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款收了货也发了，未开票怎么作账？
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借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费
这个做无票收入就可以了
2024 07/13 12:04
67836052 
2024 07/13 12:11
等开票时，再做借主营成本贷库存商品？
刘艳红老师 
2024 07/13 12:19
开票的时候把无票的分录冲掉就可以了
67836052
2024 07/13 15:47
不能再补主营成本和库存商品？
刘艳红老师
2024 07/13 15:47
这个主营成本前面应该结转了吧，就不用管了
67836052
2024 07/13 16:15
老师没理解，主营业务成本这个没做分录在哪结转了？
刘艳红老师
2024 07/13 16:19
你前面做暂估的时候没有结转吗
67836052
2024 07/13 16:43
没有做暂估，这都是当月发生的业务
刘艳红老师
2024 07/13 16:47
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费
再做结转的分录，确认了收入就要结转
67836052
2024 07/13 16:59
没有开票也是可以结转的，对吧
刘艳红老师
2024 07/13 17:40
是的，有收入就结转的
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