00:10:00
问题已解决
小规模确认收入时未计提增值税，季报申报时直接缴纳了，缴纳增值税时按照含税收入算的增值税，现在做账应该怎么调整
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
贷：主营业务收入 负数
贷：应交税费-应交增值税
借：应交税费-应交增值税
贷：银行存款
2024 07/25 14:54
m882168118 
2024 07/25 15:04
比如实际交税是3841.68，但应该交3803.64，分录是这样做吗？
家权老师 
2024 07/25 15:08
你现在要更正申报，跟真实的开票收入保持一致。做账还是按
贷：主营业务收入 -3803.64
贷：应交税费-应交增值税 3803.64
借：应交税费-应交增值税3841.68
贷：银行存款3841.68
m882168118
2024 07/25 15:15
老师，我这个收入是未开票的收入缴纳的增值税，已经申报缴纳扣款了，还能更改申报吗？多缴纳的增值税怎么办？
家权老师
2024 07/25 15:18
多交的增值税，申请退回就是
阅读 563
描述你的问题，直接向老师提问
313
意见反馈
