免费问答

老师，我想问下，就是我公司跟美菜平台和美团平台有合作，美菜跟美团每个月是以扣除了平台上的某些费用后的结算款打入我公司对公账户，然后我公司跟一个仓库合作，她们会开仓储费发票给我公司，我们付仓储款给仓库，但是呢中间仓库也有跟美菜和美团之间也有合作，她们之间有个罚款类金额总共是940元，其中790是美团要扣仓库的罚款，剩下的150元是美菜要扣仓库的，然后因为美菜跟美团那边扣不到需要扣仓库的这部分罚款，就在我公司收入中扣掉了这部分罚款，然后我公司付给仓库仓储费款是就少付了940的，美团会开罚款类费用发票给我公司（罚款类金额比790元多出了很多），里面包括了其他的罚款，但是美菜明确表示不会开150元的费用票给我，那我这个美团跟美菜还有仓库之间的账要怎么做分录？才能把账务做平？