问题已解决

我咨询问一下你,就是去年我有开了一张那个固定资产的那个发票,然后我们在做那个收入缴税的时候,都没有涉及到这个营业外收入。都没有确认收入,但是现在的话,就是这个企业所得税申报表,跟那个增值税申报表的那个收入不一致,那这样子的话是要怎么调整?

84785043| 提问时间:2024 09/20 10:35
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岁月静好老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师,二级建造师
同学你好,这种情况下,企业所得税申报表和增值税申报表的收入不一致,需要进行调整。 首先,你需要确认固定资产发票的具体情况,以及为什么在去年没有确认相关收入。如果是因为疏忽或错误导致未确认收入,你应该进行如下调整: 对于企业所得税申报表,你需要补充确认固定资产处置的收入,并相应计算应纳税所得额。 对于增值税申报表,你可能需要修改相关申报数据,以反映固定资产发票的实际情况。
2024 09/20 10:36
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