问题已解决
小规模纳税人(未开票、减免税)餐饮业增值税及附加税费的申报 杭州小江南餐饮服务有限公司为营改增增值税小规模纳税人:2023年4-6月份共实现餐饮服务含税收入额:288000.00元,其中自行开具普通发票价税合计100000元,开具增值税专用发票价税合计68000元,未开票含税收入金额为120000元。该公司并未放弃减税优惠。 这个普票要怎么价税分离呀,按多少征收率算



你好
按照1%
22万*1%
这个是普票的税额
但是不需要交
2024 10/08 23:22

hb13971212442 

2024 10/09 11:16
就是专票3%减按1%,普票按1%吗?然后他的不含税金额就是285146,季度不满30万不交税

郭老师 

2024 10/09 11:22
你好,你转票开到3%需要交3%的增值税