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小规模纳税人(未开票、减免税)餐饮业增值税及附加税费的申报 杭州小江南餐饮服务有限公司为营改增增值税小规模纳税人:2023年4-6月份共实现餐饮服务含税收入额:288000.00元,其中自行开具普通发票价税合计100000元,开具增值税专用发票价税合计68000元,未开票含税收入金额为120000元。该公司并未放弃减税优惠。 这个普票要怎么价税分离呀,按多少征收率算

hb13971212442| 提问时间:2024 10/08 23:21
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 按照1% 22万*1% 这个是普票的税额 但是不需要交
2024 10/08 23:22
hb13971212442
2024 10/09 11:16
就是专票3%减按1%,普票按1%吗?然后他的不含税金额就是285146,季度不满30万不交税
郭老师
2024 10/09 11:22
你好,你转票开到3%需要交3%的增值税
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