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老师请问对于差旅费报销非本单位的住宿费用，我们公司跟他们公司签订了合同，合同上规定这个非我们公司的员工帮我们提供的，产生的费用，由我们公司承担，请问这个员工如果有专项票，可以用于抵扣吗
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他不在你单位发工资，你也没给他申报个税是吧。如果是的话，不可以抵扣。
2024 12/12 14:11
账1 
2024 12/12 14:32
是的，但是合同规定差旅费由我们承担
账1
2024 12/12 14:34
这个不属于生产经营活动中，发生的成本吗
郭老师 
2024 12/12 14:37
你好，这个做不了差旅费，只能做招待费，因为不是你单位的职工的。即使约定了也不行。
账1
2024 12/12 14:44
老师那他打款可以直接付到他的账户上吗
郭老师
2024 12/12 14:44
可以的
可以转账的
账1
2024 12/12 16:01
老师需要签个协议什么的吗，有特殊需要写的吗
郭老师
2024 12/12 16:02
什么协议都不需要的。
郭老师
2024 12/12 16:03
如果你们有报销流程、报销单的话，可以让对方给你们写一个报销单，正常审核报销就行。
账1
2024 12/12 16:11
老师那我们老板，股东的，没有给他申报个税，出差产生的可以抵扣进项税吗
郭老师
2024 12/12 16:13
他在你单位任职吗
账1
2024 12/12 17:14
属于业务，很多业务都是老板谈的
郭老师
2024 12/12 17:14
那就是需要申报个税
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