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老师,上午好!请问国内道理货物运输,成本比例百分比分别是多少比较合适,才不会触发税务系统的风险提示
文文老师
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提问时间:09/11 09:46
#税务#
你好,成本在80%左右较合适
阅读 56
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主营业务收入,普票是193554.88,专票是3951.48,怎样做分录,计提和缴纳的分录
宋生老师
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提问时间:09/11 09:42
#税务#
你好,你是一般纳税人还是小规模啊
阅读 45
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还没毕业大学生来公司实习,个税添加时:从业类型选择实习学生吗?还是选雇员?对公司和个人有什么影响吗
家权老师
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提问时间:09/11 09:41
#税务#
从业类型选择实习学生,按劳务报酬申报个税
阅读 264
收藏 1
个人接设计业务,可以去税局代开发票吗?
家权老师
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提问时间:09/11 09:40
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 35
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老师您好,我想问一下对方给我们开的焙烤面包是免税票,那我们销售的时候开什么票,也是免税吗?
文文老师
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提问时间:09/11 09:39
#税务#
不是免税,税率不对。若是小规模,可开1%
阅读 19
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老师,您好!我想问一下,公司把厂房租租赁出去,电费出租房代缴,承租方把钱转给出租房,发票开给出租房,出租方按照原发票金额开给承租方可以吗?
家权老师
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提问时间:09/11 09:32
#税务#
那个是可以那样开的
阅读 49
收藏 0
老师早上好,麻烦问一下,雇佣残疾人增值税和所得税有什么优惠政策吗
文文老师
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提问时间:09/11 09:28
#税务#
企业所得税,残疾人工资可以加倍扣除 增值税有人数要求
阅读 19
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总公司3月签合同并收款,分公司6月成立,分公司能给总公司开发票吗
家权老师
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提问时间:09/11 09:28
#税务#
那个不能,当时分公司还没成立
阅读 59
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出口退税的分录怎么写
宋生老师
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提问时间:09/11 09:25
#税务#
借:应收账款---外币账户(外币金额) 贷:主营业务收入---出口收入(外币金额) 财务费用---汇兑损益(如果有汇率变动) 2.结转销售成本: 假设货物的成本为人民币金额。 借:主营业务成本 贷:库存商品 .确认出口退税: 借:其他应收款---应收出口退税款 贷:应交税费---应交增值税(出口退税) 2.收到出口退税时的会计分录 收到退税款项: 借:银行存款 贷:其他应收款---应收出口退税款
阅读 41
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发票面值提升到百万,需要什么条件?
家权老师
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提问时间:09/11 09:23
#税务#
需要有真实的业务交易合同
阅读 29
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老师我们是合伙企业,我们公司租了其中一个合伙人自己的车,这种可以吗
家权老师
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提问时间:09/11 09:18
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 48
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个人给我们单位开1万的加工费的发票,她说让我们单位给她代扣代缴个税,请问是这样吗?
文文老师
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提问时间:09/11 09:16
#税务#
是的,按劳务报酬代扣代缴个税
阅读 154
收藏 1
取得矿山采矿权是否缴纳印花税
宋生老师
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提问时间:09/11 09:12
#税务#
以出让方式从自然资源主管部门取得:不属于印花税应税凭证,不需缴纳
阅读 160
收藏 0
老师,我们是一家电商企业,卖茶叶的,也给一个国企代运营,收取代运营费用,请问这种情况要增加什么经营范围,以及怎么开票?
文文老师
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提问时间:09/11 09:10
#税务#
可增加推广服务或经纪代理服务范围 开票开推广服务或代理服务
阅读 32
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老师第二小问,仓储服务费调整的分录不会呢
朴老师
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提问时间:09/11 09:08
#税务#
企业收取的仓储服务费,属于与销售货物相关的价外费用,应计算缴纳增值税。计算增值税销项税额:576.3/(1 + 13%)*13% = 67.3(万元)调整分录: 借:其他业务收入 67.3 贷:应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 67.3
阅读 116
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公司要注销,账上有10万现金没有欠款怎么办
宋生老师
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提问时间:09/11 09:07
#税务#
你好,这个没关系的。有货币资金,直接提交注销申请就行。
阅读 59
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您好,老师,请问边角料复出出口,需要计算进项税额转出吗?
宋生老师
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提问时间:09/11 09:01
#税务#
你好,正常是不需要的了。
阅读 45
收藏 0
船舶拆解国补要交税吗
宋生老师
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提问时间:09/11 09:00
#税务#
你好,这个正常是需要交企业所得税。
阅读 129
收藏 1
你好老师,一般纳税人申领的公路客运定额发票,申报增值税的时候怎么申报?需要交增值税吗?税率是多少
家权老师
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提问时间:09/11 08:58
#税务#
申领的时候不申报,实际使用的时候申报,根据开普票的税率
阅读 58
收藏 0
老师,请问这个营业范围可以销售米和油给客户吗?只卖1-2次
家权老师
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提问时间:09/11 08:57
#税务#
可以临时开的,没问题的
阅读 17
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接受第三方为本公司安装门窗包工包料、为修下水道、更换消防栓,对方开发票开劳务是不是不太妥当,应该开建筑服务大类呢
文文老师
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提问时间:09/11 08:50
#税务#
是的,应该开建筑服务大类
阅读 233
收藏 1
老师这张发票怎么做,是代扣代缴个税的
家权老师
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提问时间:09/11 08:35
#税务#
劳务报酬个税: 4000以下的:(开票金额-增值税-附加税费-800)*20% 4001-20000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000
阅读 25
收藏 0
老师,这两个表都是一个位置填的,怎么填完后提交申报再查看位置不一样?哪一个是对的?
朴老师
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提问时间:09/11 08:24
#税务#
若 8 月无特殊免税销售额扣除项目,第一张表(7 月)更对,第二张可能误填。可核对业务单据,确认销售额及扣除项目情况后修正。
阅读 54
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老师,快手平台报税,是按照实际结算金额报收入,还是按照订单金额呢
宋生老师
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提问时间:09/11 08:21
#税务#
您好,按实际结算的来。这个实际结算,是你跟客户的结算。不是自己提现的金额。
阅读 84
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老师好,想请问下什么样的农产品发票可以计算抵扣增值税。
宋生老师
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提问时间:09/11 08:16
#税务#
你好,这个现在是发票上有注明自产自销的发票。
阅读 28
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请问老师,公司老板为了省钱,去采购货品跟对方说不要发票,这对本公司的税务上有那些弊病和风险?
苏晓燕老师
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提问时间:09/11 07:50
#税务#
您好,税务方面你们企业成本费用没有取得合规票据,不能税前扣除,增大了税负,
阅读 45
收藏 0
公司老板打款备注注册资金,入账实收资本需不需要有其他合法手续呢
董孝彬老师
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提问时间:09/11 07:28
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 20
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公司销售二手商品房售价是600万,购进时的买价是490万,按简易征收计算,需要交多少增值税,如何计算?
朴老师
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提问时间:09/11 07:27
#税务#
两种情况下 1. 年度汇算清缴时计算全年总税 2. 累计预扣法下计算累计税额
阅读 279
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老师,请问个人用的电话费,可以用于公司报销吗?可以做管理费用吗?
董孝彬老师
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提问时间:09/11 07:27
#税务#
...
阅读 17
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老师,您好,我公司员工买东西基本没有发票,但对公又要给他转钱报销,账务该怎么处理呢
朴老师
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提问时间:09/11 06:57
#税务#
1. 账务处理:凭报销单(注明无票原因、明细)、转账记录记账,分录为“借:管理费用/销售费用等,贷:银行存款”。 2. 税务注意:无票支出需在企业所得税汇算清缴时纳税调增;单次500元以下且对方为自然人的,可凭收款凭证(含身份信息等)税前扣除。
阅读 65
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