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老师,请问租国有土地,因价格调整,今年有补交24年租金3000元,是不是要按3000元从租申报城镇土地使用税
文文老师
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提问时间:07/30 11:39
#税务#
城镇土地使用税是按面积来计征的。租金调整不影响城镇土地使用税
阅读 8
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老师,单位申报社保的缴费工资高低会影响最终缴费高低吗
文文老师
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提问时间:07/30 11:35
#税务#
单位申报社保的缴费工资高低会影响最终缴费高低。
阅读 9
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老师,我们做跨境电商的,报关单还没有拿到手,应该是下月才离境,老板想把平台上的货款提出来,我需要做预收账款还是确认收入处理呀?[抱拳][抱拳][抱拳]
宋生老师
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提问时间:07/30 11:33
#税务#
你好,平台上如果已经收到了钱,是先计入预收。
阅读 18
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老师,电子发票单位开错了,KG写成吨了,咋办?6月和7月 的都开错了
刘艳红老师
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提问时间:07/30 11:33
#税务#
您好,这个红冲重开就可以了
阅读 14
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外地预缴:小规模纳税人开了专票,是否需要外地预缴税款?
刘艳红老师
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提问时间:07/30 11:32
#税务#
您好,季度不超过30W不用的
阅读 14
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老师,这个是给个人的缴费通知单,这个人个人名头打到我们公司了,我们开发票的话可以开到他个人名头上么?我们是监理公司,没给个人开过发票。
家权老师
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提问时间:07/30 11:32
#税务#
可以直接开普票给个人的哈
阅读 11
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我们是物业公司,给保安买的执法记录仪,计入什么科目?还有给小区维修更换买的栅栏记什么科目?
文文老师
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提问时间:07/30 11:30
#税务#
给保安买的执法记录仪,计入管理费用-办公费或低值易耗品。 给小区维修更换买的栅栏记管理费用-维修费
阅读 7
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现代服务*会议服务费可以抵扣吗
文文老师
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提问时间:07/30 11:28
#税务#
现代服务*会议服务费可以抵扣。
阅读 8
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老师,我们领导想买一个单位,那个单位我们会接着他的账务往后做,他们的账上有未分配利润是13万多,这个是不是还得我们给他交税呢?
家权老师
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提问时间:07/30 11:25
#税务#
是的,后期分给新的股东,有新股东交税
阅读 11
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请问老师,出口的发票(要退税的),可以不开规格型号吗?报关单上有,发票上不开可以吗?会有什么影响?
宋生老师
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提问时间:07/30 11:23
#税务#
你好,你们是商贸企业吗?
阅读 11
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财政部 税务总局关于租入固定资产进顶税颜抵扣等增值税政策的通知 -、自2018年1月1日起,纳税人租入固定资产、不动产,既用于一般计税方法计税项目,又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的,其进项税额准予从销项税额中全额抵扣。 老师APP上的题目和国家政策不相符啊,是哪里出了问题呢?
家权老师
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提问时间:07/30 11:20
#税务#
你仔细对照一下,C的简易计税方法计税项目、集体福利都是不能抵扣的,没有提用于一般计税项目哈
阅读 99
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A企业倒闭破产,我租了它的厂房,土地使用税哪一方缴纳,国家有规定吗
小菲老师
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提问时间:07/30 11:17
#税务#
同学,你好 场地是A的,A企业缴纳
阅读 22
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非房企小规模纳税人,销售购进的不动产住宅,购入含税价37万,销售价30万,现在①发票怎么开?②如何申报,怎么填写?③产生税款吗?哪些税种有税款?谢谢老师
董孝彬老师
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提问时间:07/30 11:14
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 15
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一般纳税人,7月销项开具简易计税3%的发票合计:676855.77,简易计税销项税:19714.24 开具9%的销项:181713.34,销项税:15003.85,系统抵扣进项发票:20万,进项税:23008.85 是可以正常抵扣然后进项税留抵吗?抵扣进项税大于一般计税的销项税。
郭老师
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提问时间:07/30 11:08
#税务#
留底可以抵扣一般计税的销项,但是简易计税的抵扣不了
阅读 15
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老师,公司跨区工程施工,上月开发票后已预缴了增值税及企业所得税,同时也一并提交了经营地涉税事项反馈表,现在工程还在进行中,是不是得工程完工才能提交反馈表呀?
家权老师
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提问时间:07/30 10:55
#税务#
是的,得工程完工才能提交反馈表
阅读 16
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注册新公司需要准备什么资料
文文老师
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提问时间:07/30 10:55
#税务#
租赁合同 ,房产证,股东身份证
阅读 7
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请问老师,企业承接档案服务外包(属于经营范围),即提供档案整理,购进档案管理系统并提供给对方企业,那么我们给对方企业开具什么内容的发票?
家权老师
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提问时间:07/30 10:55
#税务#
那个开其他现代服务*档案管理费
阅读 30
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非独立核算分公司,现在要注销,税务局让把18000的固定资产处理了,该怎么做?
刘艳红老师
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提问时间:07/30 10:53
#税务#
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
阅读 19
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A公司投资B公司的投资收益分录 和税收政策
宋生老师
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提问时间:07/30 10:47
#税务#
你好,这个是借长期股权投资,贷银行存款 取得投资收益的时候, 借银行存款,贷投资收益 投资超过一年,可以免所得税。
阅读 9
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个体工商户,房子是租的,现在要注销,请问怎么做税务清算,需要交哪些税吗
宋生老师
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提问时间:07/30 10:43
#税务#
你好,这个不一定的。要看具体业务了。你可以先在电子税务局按这个先操作 点击【我要办税】-【综合信息报告】-【状态信息报告】-【清税申报(税务注销办理)】功能菜单。
阅读 11
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小规模增值税减免部分要计入到营业外收入吧
文文老师
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提问时间:07/30 10:40
#税务#
小规模增值税减免部分要计入到营业外收入
阅读 17
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季度开票不超过30万免征增值税是含税还是不含税收入
小菲老师
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提问时间:07/30 10:40
#税务#
同学,你好 不含税的
阅读 8
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我公司是保洁服务公司,开票明细是生活服务*驻场保洁服务费,但是有一个客户要求税收编码要改为现代服务或者企业管理服务,这样正确吗?
家权老师
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提问时间:07/30 10:37
#税务#
保洁本身就是生活服务范围,改变税目对方即时取得了发票也是废票
阅读 9
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我们厂里的活都是外包出去的,对方老板没法给我们开那么多发票,就用他另外的公司和他朋友的公司给我们开票,可以吗?
文文老师
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提问时间:07/30 10:36
#税务#
合同也要与另外的公司签订,款项也要支付给对应公司
阅读 20
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我公司其中一个子公司于2020年8月25日,无偿调入我司110万房产,当时我司记账 借:固定资产 贷:资本公积--无偿调入 2021年1月31日,我司以资产评估价457万做增资,计入其他综合收益 2021年6月25日,我司按900万售出子公司股权,其中还包括原始长期股权投资300万 收益900-300-547=143万,此金额已交所得税和印花税。 请问:1. 2020年8月25日无偿调入房产,我司100%控股,或非100%控股,这两种情况,分别涉及哪些税种? 2. 2021年评估作价457万后的增资环节需要交哪些税? 3. 该项业务,从无偿调入到转让,不足一年,且债务重组改变经营模式。涉及哪些税种?
朴老师
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提问时间:07/30 10:30
#税务#
2020 年无偿调入房产: 100% 控股:子公司视同销售缴增值税、企业所得税、印花税;母公司缴契税、印花税(企业所得税可按特殊性税务处理递延)。 非 100% 控股:税种同上,但企业所得税无特殊性处理,双方需当期确认所得 / 捐赠收入。 2021 年评估增资: 视同销售缴增值税、企业所得税;涉及产权转移的缴印花税。 整体业务(不足一年 + 债务重组): 除上述税种外,转让股权时母公司缴印花税、企业所得税(收益 143 万已缴),无增值税(股权转让不征)。
阅读 16
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老师,公司租的耕地又转租出去需要缴纳增值税吗
文文老师
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提问时间:07/30 10:24
#税务#
公司租的耕地又转租出去需要缴纳增值税。
阅读 11
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请问如果用转到未分配利润后是正数,是否要交税?
董孝彬老师
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提问时间:07/30 10:21
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 25
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国税税种都有哪些
暖暖老师
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提问时间:07/30 10:21
#税务#
你好,现在都不分国税和地税了,合并了
阅读 30
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在哪个网址可以看到公司有几个股东
家权老师
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提问时间:07/30 10:20
#税务#
企查查上就能查询的
阅读 8
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老师 公司股东从公司借款 是从借款之日起满12个月未还要缴纳个税 还是到借款年度12月31日前未归还要交个税
小菲老师
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提问时间:07/30 10:12
#税务#
同学,你好 一般实务上是到借款年度12月31日前未归还,要交个税
阅读 8
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