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老师,我单位在山东烟台,我购买上海的货物,不可以用支票支付吗?
重楼老师
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提问时间:05/15 21:27
#财务软件#
学员您好,是可以使用支票支付的,通常指的是转账支票。转账支票主要是用于同城结算,在异地之间也可以使用的,具体的话建议咨询一下银行的实际操作。
阅读 3
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我公司24年6月份买了个机器,但是之前外账会计从来没有计提折旧,我现在想从你25年4月份来分两个季度补计提折旧,这个具体的分录应该怎么写,原值是16万,分8年计提,残值是百分之五,算出来每个月折旧是1583.33元,具体怎么做分录啊
小正老师
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提问时间:05/15 15:29
#财务软件#
你好,如果是企业会计准则,补提2024年7月至9月份折旧,借:以前年度损益调整 3166.66 贷:累计折旧3166.66,姐:利润分配-未分配利润 3166.66 贷:以前年度损益调整 3166.66 10月至12月折旧,借:以前年度损益调整 3166.66 贷:累计折旧 3166.66 借:利润分配-未分配利润 3166.66 贷:以前年度损益调整
阅读 15
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我接外账回来,发现会计之前每个月都有计提工资,但是凭证后面没有附工资表,现在我做今年4月份的工资,要根据什么来计提
朴老师
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提问时间:05/15 15:26
#财务软件#
同学你好 这个是出勤表
阅读 7
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你好,老师,就是我有一个固定资产。2023年购入的,忘记了折旧。现在录取使用时间选择2023年,但是,当月计提的折旧只有当月的。之前一年多的折旧,我要怎么做到当月啊
宋生老师
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提问时间:05/15 14:32
#财务软件#
你好,你说做到当月是打算做到几年几月
阅读 5
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冲销金额和重新结转金额不一致
文文老师
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提问时间:05/15 14:29
#财务软件#
什么情况要冲销,是冲销费用?
阅读 59
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这是24年4月份扣缴了所得税和印花税,为什么下面她又做了笔计提1季度所得税,借所得税费用当期所得税,贷应交税费应交所得税,还做了笔计提附加税,借税金及附加-其他,,贷城市维护建设税,是每笔扣了都要做这笔计提吗?但是这个凭证后面附的完税证明只有所得税,印花税,没有这个城建税的,我这做今年4月的账,也要根据之前会计做账来做这个城建税吗?但是我不知道她这个城建税的数据哪里来的
慧会老师
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提问时间:05/15 14:07
#财务软件#
...
阅读 8
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你好老师, 摘要:报销3月采购篷布款项, 业务描述:通过天猫平台采购, 收到的普通发票金额42.8元, 而实际平台支付的金额与实际报销的金额是42.5元。 那相差0.3元怎么做账呢? 公司刚成立的
朴老师
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提问时间:05/15 13:53
#财务软件#
计入财务费用 借:管理费用 - 开办费 42.5 财务费用 - 其他 0.3 贷:银行存款(或其他应付款等支付科目 ) 42.8 计入管理费用 - 开办费 借:管理费用 - 开办费 42.8 贷:银行存款(或其他应付款等支付科目 ) 42.5 管理费用 - 开办费 0.3 (红字 ) ,即冲减开办费 。
阅读 10
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老师,我在税务系统里找到一张车辆购置税的税收完税证明,但是公司银行没有付款记录,可能是老板个人付的,我这个账应该怎么做?
宋生老师
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提问时间:05/15 13:42
#财务软件#
你好,你先记入其他应付款,就是借固定资产a车辆购置税贷,其他应付款。
阅读 20
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一般纳税人当月哪些进项票需要做分录,哪些可以不做分录
宋生老师
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提问时间:05/15 13:41
#财务软件#
你好,都需要做分录的了
阅读 11
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去年做了11月暂估库存也结转成本了,12月进项发票来了也做了退税勾选了,忘记入账了,今年4月份入账了,把之前的库存和成本也冲红了,重新结转结转成本需要怎么写分录
霞霞老师
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提问时间:05/15 12:28
#财务软件#
您好!文中退税勾选是抵扣勾选吗?
阅读 94
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老师,我有一个朋友在不同的公司都干过工作然后离职了,这些公司却都有他名字,他本人也不知道,在个人所得税申报时突然发现要缴纳好几千块的个税,这种情况怎么操作才能把个税降下来呢
霞霞老师
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提问时间:05/15 12:25
#财务软件#
您好!直接在个人所得税App上申诉!
阅读 9
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老师好,如果想让金蝶的外购入库单引用系统基础资料的物料单价要怎么操作呢?
文文老师
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提问时间:05/15 11:47
#财务软件#
你好,可参考该路径 打开外购入库单录入界面, 通过供应链 - 仓存管理 - 验收入库 - 外购入库单录入的路径进入。 在物料编码列,可以直接手工输入物料编码,也可以按F7键或点击工具栏中的“查看”按钮,从基础资料中选取相应的物料编码。当选择物料后,系统会自动带出该物料在基础资料中维护的一些基本信息,包括已设置的单价
阅读 7
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老师,做固定资产折旧的账怎么做,补计提之前的分录又该怎么做
刘艳红老师
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提问时间:05/15 10:57
#财务软件#
您好, 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧 补计提前面的 借:利润分配-未分配 贷:累计折旧
阅读 6
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刚专管员通知小规模升一般,请问老师我这边4月的账按小规模刚做完,我这边申请本期是不是5月报表6月报才按一般申报,7月报4月小规模和6月一般,然后选择次月是不是就是6月认定一般,7月报4-5月小规模,6月一般呢?申请当期或者次月生效是自己可以决定还是必须按专管员的意思
岁月静好老师
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提问时间:05/15 10:21
#财务软件#
您好,专管员通过是因为发票开超了吗,一般通知后先看看发票情况,如果只是偶尔特殊情况和老师去争取一下。否则就按要求去办理,办理的时候可以选一般人是当月生效,还是次月生效。办理当时窗口就把小规模的税进行申报了,次月开始按一般人进行申报就可以了。
阅读 9
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金额怎么不能变红,要不提交不了答案
暖暖老师
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提问时间:05/15 09:41
#财务软件#
借主营业务成本132000 应交税费应交税费应交17160 贷应收账款149160
阅读 5
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小企业会计准则冲减去年收入40万,成本35万可以直接记入今年当期损益吗。
郭老师
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提问时间:05/15 08:04
#财务软件#
可以的,可以这么做的。
阅读 67
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我发现有很多当月取得的进项票当月不做分录,为什么?哪一些进项票才是当月要做分录的呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/14 18:31
#财务软件#
您好,是做了分录,只是没有认证吧
阅读 26
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航天A3是什么东西 你们有谁知道
宋生老师
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提问时间:05/14 17:20
#财务软件#
估计说的是A3财务软件
阅读 11
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快账软件里没有库存商品明细分类账吗?带着金额和数量的
董孝彬老师
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提问时间:05/14 16:48
#财务软件#
您好,有的,我们的库存商品设置为数量金额式,库存商品的明细账导出时就是数量金额式
阅读 12
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用友T3标准版如何把明细账和总账全部导出Excel格式打印
朴老师
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提问时间:05/14 15:47
#财务软件#
明细账 进软件财务管理菜单查询数据,在会计凭证查询选账簿,选账户点明细查询。 在明细账界面点导出,选 Excel 格式保存。 打开 Excel 文件设置打印参数后打印。 总账 方法一: 登录选账套,进总账模块点总账查询。 设置查询条件。 点导出选 Excel 格式及字段后保存。 打开 Excel 文件设置打印参数后打印。 方法二:打开账务处理,在总分类账 / 明细账筛选框设日期、科目级别,点确定。在总分类账页面点文件 - 引出数据(明细账选引出所有数据 ),选 Excel 格式,确定后选路径、输名保存。
阅读 14
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老师,那个应付账款贷方用暂估是什么意思
宋生老师
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提问时间:05/14 15:38
#财务软件#
你好,你看借方是什么科目
阅读 29
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老师,T+如何设置辅助项
麦克老师
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提问时间:05/14 15:03
#财务软件#
您好,点右下角辅助核算栏目进行设置。
阅读 16
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我报的是2024年的年报,利润表,上年金额填写的是2023全年的金额,本年累计金额,填写2024年全年金额,对吗老师
朴老师
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提问时间:05/14 13:57
#财务软件#
是的,在填报 2024 年的年报利润表时,上年金额应填写 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的全年累计发生额,本年累计金额则填写 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的全年累计金额
阅读 11
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可以从生产成本转到主营业务成本吗,我们是受托当,我借记生产成本贷记应付职工薪酬,然后我想把生产成本转到主营业务成本
宋生老师
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提问时间:05/14 13:42
#财务软件#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 16
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老师,财务报表,利润表年报上面有本年累计金额和上年金额,上年金额填的是什么数据,是填第4季度利润表上的本月金额吗
朴老师
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提问时间:05/14 13:13
#财务软件#
利润表年报的 “上年金额” 填上年全年累计实际发生数,不是第四季度利润表的 “本月金额”
阅读 21
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老师请教一下,就是比如说我们前期入库的菌王酱产成品,最近成呆滞物料了,有可能是前期销售不好,日期不新鲜了或者一些小问题,现在重新生产这款同样产品把之前的领用添加进去,金蝶系统是不是在同一个产成品里面新建任务单前期的这个产品就不能领料使用呢?是不是系统原因啊?是不是不能手动添加,需要现在bom里面添加呢?还是说有其他办法
朴老师
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提问时间:05/14 12:41
#财务软件#
BOM 未添加:检查当前产品 BOM,将呆滞菌王酱产成品添加进去,设好用量等信息。 物料属性或状态问题:查看属性有无 “禁止发料” 等限制,解除限制;检查库存状态,若冻结等,联系解除后再领料。 生产任务单关联问题:重新创建任务单,正确关联物料;检查任务单设置,调整不合理领料规则等。
阅读 32
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老师,只有一个帐套,替换的上个月备份的帐套,如果覆盖原备份帐套,这个新备份的会有前几个月的数据吗?
家权老师
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提问时间:05/14 11:01
#财务软件#
恢复是恢复原来的备份的数据,不会改变的
阅读 27
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老师,你好,我们是受托加工单位,加工费就是我们的应付职工工资,含税价格是51397.97,我写的借,生产成本51397.97,贷,应付职工薪酬,接下来我想记应收帐款,怎么做呢
家权老师
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提问时间:05/14 10:03
#财务软件#
开票结算加工费才是 借:应收账款 贷:收入 增值税-销项税
阅读 22
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老师,看一下需要怎么写分录,图片分录不变就是收入成本怎么改成利润分配未分配利润替代
小敏敏老师
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提问时间:05/14 09:52
#财务软件#
你好,可以做 借:利润分配-未分配利润 贷:应收账款 借:应付账款 贷:库存商品 借:库存商品 贷:利润分配-未分配利润
阅读 81
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老师,我从外账会计手中接回账以后,我要做25年4月份的账,这个期初数据要根据会计给我的什么表做出来,如果是根据25年3月底的科目余额表做期初数据的话,但是我做完以后生成的资产负债表和利润表为什么会和会计给我的3月底资产负债表和利润表有差额,我这该怎么做才会对
麦克老师
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提问时间:05/14 09:47
#财务软件#
您好,资产负债表的期初数据就是本年的年初数据,如果没有审计调整的话可以根据2024年12月的期末数据填列。
阅读 14
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