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财务软件
Excel
老师,给看一下这个分录应该怎么写
郭老师
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提问时间:05/13 09:33
#财务软件#
借应收账款,贷,主营业务收入5000, 借应收账款贷,利润分配,未分配利润5000, 借主营业务成本贷库存商品3000 借利润分配,未分配利润3000 贷库存商品3000
阅读 87
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老师小企业会计准则冲减去年收入成本补提费用可以直接记入今年当期损益吗?要是不用以前年度损益调整,利润分配未分配利润可以吗?不用的话会有什么影响,会导致报表数据不一致吗
宋生老师
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提问时间:05/12 13:40
#财务软件#
你好,这样不符合权责发生制了。
阅读 43
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24年12月当月没有销项,将用于出口退税进项发票误勾选成进项抵扣了,也做了分录借库存商品2000应交税费-增值税-进项税100贷应付账款2100,25年1月增值税报表做了进项税额转出,将这项发票用于出口退税了,具体分录怎么写
朴老师
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提问时间:05/12 08:47
#财务软件#
进项税额转出分录: 借:主营业务成本 100 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 100 申请出口退税分录: 借:其他应收款 — 应收出口退税款 100 贷:应交税费 — 应交增值税(出口退税) 100 收到出口退税款时分录: 借:银行存款 100 贷:其他应收款 — 应收出口退税款 100
阅读 71
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老师公司一般纳税人小企业会计准则,去年用于出口退税进项货物发票勾选了,忘记入账了。可以在今年入账吗?分录怎么写
宋生老师
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提问时间:05/12 08:30
#财务软件#
你好,你是少写了进项税这个分录? 你拿到发票的时候如何做的分录。
阅读 44
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老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
朴老师
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提问时间:05/11 08:31
#财务软件#
查账务系统:进财务软件,看对应科目明细账有无相符记录;总账找 7 月记录,看对应凭证附件有无此发票。 查发票台账:看台账有无该发票及入账状态。 问相关人员:问前外账会计和财务同事此发票处理情况。
阅读 11
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我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
董孝彬老师
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提问时间:05/11 07:53
#财务软件#
您好,咱的负债表有没有把往来科目做重分类哦,大概率差异在这里,我看图1和2的表都是平的
阅读 19
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我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
小正老师
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提问时间:05/11 00:17
#财务软件#
你好,麻烦发一下10月份的科目余额表看一下
阅读 16
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注销个体户,系统一直提醒有条个人所得税未申报,该怎么操作前往报税也一直不成功
郭老师
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提问时间:05/10 16:42
#财务软件#
你好,第二季度的生产经营所得没有申报吧?
阅读 22
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老师 刚发现去年工资多计提了一万块钱,怎么平账?
刘艳红老师
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提问时间:05/10 15:26
#财务软件#
借:应付职工 贷:利润分配-未分配
阅读 12
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请问金蝶kis旗舰版物料导入在哪里?
刘艳红老师
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提问时间:05/10 14:20
#财务软件#
您好,登录系统后,进入【应用中心】→【物料管理】→【物料档案】→【批量导入物料】
阅读 13
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老师你好,我报的是财务,现在怎么一直讲的是会计?我感觉听不懂,有点懵
刘艳红老师
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提问时间:05/10 11:30
#财务软件#
您好,你是报的财管吗?
阅读 22
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请问老师用友T3账套备份该怎么打开?
郭老师
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提问时间:05/10 08:49
#财务软件#
1、进入用友软件界面,选择“系统服务”下的“数据恢复”功能; 2、根据提示定位备份文件路径,选取正确的账套备份文件; 3、确认文件无误后,点击“恢复”按钮,等待系统完成数据加载; 4、恢复完成后重新登录系统,即可查看已打开的账套数据。整个过程确保文件完整性和路径准确性。
阅读 18
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有用友财务软件练习吗
晓儿老师
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提问时间:05/09 23:48
#财务软件#
咱们这里的实操是快账财务软件,没有用友哈~
阅读 15
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老师请问根据银行日记账,销售单入库,采购入库单等生成凭证的具体操作方式是什么?
apple老师
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提问时间:05/09 21:54
#财务软件#
同学你好,你是 平台买的软件课程 对吗 ,如果是的话,请咨询您的班主任,辛苦了
阅读 18
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公司是一般纳税人小企业会计准则2024年11月把一张用于出口退税的进项发票勾选成了进项抵扣,也做了分录借库存商品20000应交税费-增值税-进项税1000贷应付账款21000当月没有销项,今年1月份增值税报表做了进项税额转出,把这项发票勾选了退税勾选,分录需要怎么写
小敏敏老师
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提问时间:05/09 18:04
#财务软件#
你好,进项转出可以做 借:库存商品/主营业务成本 1000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)1000
阅读 82
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老师,录入凭证的时候,要用发票日期还是银行流水日期?
家权老师
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提问时间:05/09 15:35
#财务软件#
凭证的日期是你做账的日期。不能早于发票日期和银行流水日期
阅读 14
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之前外账会计在24年6月有个固定资产,但是一直到25年3月份的账,他都没有进行折旧过,我现在5月份接手了,外账,我对这固定资产该怎么做账,还是按外账会计做的,一直按固定资产原值做账吗
宋生老师
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提问时间:05/09 15:30
#财务软件#
你好,你想做规范,就要去补充计提折旧。
阅读 16
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出口退税的进项不应该是应交税费-增值税-出口退税吗?这个分录不提现啊
朴老师
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提问时间:05/09 15:23
#财务软件#
是生产型出口企业还是外贸企业
阅读 71
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去年11出口退税的进项发票勾选错误勾选成进项抵扣了,分录是借库存商品,应交税费进项税,贷应付账款,今年1月增值税报表做的进项税额转出,用于出口退税退税勾选,分录怎么写
宋生老师
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提问时间:05/09 15:03
#财务软件#
你好,这个出口退税的进项转出是借,主营业务成本,贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
阅读 101
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分多次付款,对方给我们开具一张发票总金额可以吗?银行回单和发票金额不一致
小菲老师
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提问时间:05/09 12:56
#财务软件#
同学,你好 是可以的
阅读 15
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老师,公司买了一个洗衣机给员工宿舍,如何做账
宋生老师
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提问时间:05/09 11:08
#财务软件#
你好,这个你可以进入管理费用,福利费。
阅读 21
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车辆加油费在现金日记账里的业务类型选哪个?
文文老师
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提问时间:05/09 10:39
#财务软件#
指定 支付其他与经营活动有关的现金
阅读 15
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一般纳税人公司卖二手车,二手车交易市场开的发票,申报了未开票收入,公司要是再给给买家,不是重复交税了吗
家权老师
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提问时间:05/09 09:01
#财务软件#
只申报一次税,以开票收入申报
阅读 72
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金蝶云星空出纳日记账银行内部往来账录重了财务做账这边怎么设置关联账户让它不重复
朴老师
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提问时间:05/09 08:36
#财务软件#
先在出纳日记账中找到并处理重复记录,未生成凭证可直接删除,已生成则需先反过账、反审核再删除或冲销。然后在基础资料中完善银行账户信息,在出纳管理设置中开启关联账户功能,设置关联规则,最后规范业务流程,利用系统功能避免重复录入。
阅读 28
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老师们,快账软件在哪领取呢?教一下小白初来乍到不懂
刘艳红老师
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提问时间:05/08 20:07
#财务软件#
您好,这个是快账的客服,找下领取就可以
阅读 21
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请问,我从会计手中接回来了外账,因为账不多,我想重新建账,我公司好像是有固定资产这一项,那在建账的时候,资产卡片那里,要什么时候做呢?从外账会计中的凭证中会做账吗?是根据她做的凭证中在做卡片吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/08 19:28
#财务软件#
您好,重新建账时,清查盘点确定固定资产信息后,马上就制作固定资产卡片。 与凭证关系是外账会计凭证是制作卡片的重要依据,能提供购置金额等关键数据;但卡片信息更详细,需结合凭证原始资料、实际清查情况补充使用年限、存放地点等内容,不能仅依赖凭证 。也就是建账时一次性补全所有资产卡片,凭证是金额依据,卡片需完善明细,
阅读 24
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公司租赁景区修复景区走廊买了木头,8086元怎么入账?做什么分录?我直接做劳务成本—材料费可以吗
文文老师
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提问时间:05/08 16:23
#财务软件#
直接做劳务成本—材料费,可以
阅读 20
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公司租赁景区购买了土地公和土地婆陶瓷神像,发票开的是工艺陶瓷制品,做什么分录?
朴老师
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提问时间:05/08 15:35
#财务软件#
若用于景区装饰,计入 “长期待摊费用”,购买时借记该科目,贷记 “银行存款” 等,摊销时借记 “销售费用” 等,贷记 “长期待摊费用”;若作为库存商品销售,计入 “库存商品”,购买时借记该科目,贷记 “银行存款” 等,销售时确认收入并结转成本;若用于公司办公室装饰,计入 “管理费用”,购买时借记该科目,贷记 “银行存款” 等。
阅读 25
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老师,图片是金蝶k3暂估入库的操作流程,金蝶星空云暂估入库的操作流程是怎么样的
朴老师
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提问时间:05/08 15:30
#财务软件#
采购环节:部门发起采购申请,审批后采购部依申请创建订单并审核。 暂估入库:货至票未到,仓管在库存模块新增暂估入库单,关联订单,核实信息后保存,再经审核。 后续处理:发票到后财务录入发票关联暂估单,系统冲回暂估并正式入账,财务定期核算成本。
阅读 29
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一月份结转损益的时候,录取凭证怎么显示借贷不平
白老师
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提问时间:05/08 15:27
#财务软件#
你好,借贷不平的原因可能有:1、凭证录入错误,检查损益类科目结转的金额是否与科目余额一致;2、遗漏部分损益类科目(如营业外收入、其他收益等);3、凭证借贷方向错误;4、存在未过账或者未审核的凭证;5、系统计算误差(比如小数点位问题)
阅读 20
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