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老师,今年冲减了去年的暂估库存和成本导致未分配利润的期初数对不起来,需要调整报表吗
朴老师
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提问时间:07/07 20:29
#财务软件#
你收到暂估的发票了吗
阅读 31
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老师,是哪个地方不对啊
文文老师
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提问时间:07/07 17:35
#财务软件#
你好,没有看到相关截图
阅读 40
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老师问一下,财务软件做完帐后的利润总额要跟申报电子税务局中财务报表的利润总额一样吗?上个季度交了80的所得税,怎么这个季度申报时利润总额不一致呢就差写80
家权老师
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提问时间:07/07 17:15
#财务软件#
那么笨季度就不需要计提了
阅读 33
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老师,青岛璟润是我们公司,这个回单怎么做分录
暖暖老师
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提问时间:07/07 12:25
#财务软件#
借管理费用诉讼费 贷银行存款 还要有发票的
阅读 36
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老师,我们公司是鑫诺泰,看一下需要怎么写分录?这两个票贴现手续费0.78。 贴现公司: 青岛鑫誉承达商贸有限公司 账号:0270082010001023133 开户行:武汉众邦银行股份有限公司 行号:323521012066
朴老师
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提问时间:07/07 07:27
#财务软件#
手续费是0.78元还是0.78%呢?
阅读 56
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老师看一下后面两个007开进来的库存是不是冲0013暂估的库存
郭老师
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提问时间:07/07 07:22
#财务软件#
不是 暂估一般在前 发票在后才暂估 07感觉是暂估 09冲暂估 你在看下 你是按照顺序编的记账凭证字号吧
阅读 40
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快账软件只能网址登录吗?
董孝彬老师
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提问时间:07/05 22:51
#财务软件#
您好,不是的,还可以APP登陆上
阅读 11
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老师你好我问下这个公司6月份刚成立,我用快账这个软件建立套账的话套账时间要6月份吗?我7月份发6月份的工资的话会计期间7月份没事吗
邹老师
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提问时间:07/05 13:30
#财务软件#
你好,根据你的描述,启用账套时间是6月份。 没事的
阅读 13
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老师,图里面的固定资产科目是不是不应该写货车购置税啊,还有这是3月份买的车,现在6月份做折旧,这个补计提4月和5月份的折旧应该怎么做凭证,这个折旧费计管理费用
朴老师
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提问时间:07/05 08:24
#财务软件#
科目设置不合理,车辆购置税应计入 “固定资产_货车” 成本,无需单独体现购置税,可在台账备注 。补提折旧凭证算月折旧额 D = (入账价值 - 残值)÷(折旧年限×12) 。补提 4、5 月: 借:管理费用 - 折旧费 2D 贷:累计折旧 2D 6 月及以后正常提: 借:管理费用 - 折旧费 D 贷:累计折旧 D ,也可按软件流程用折旧调整功能处理 。
阅读 12
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快账中已审核的凭证怎样更改
刘艳红老师
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提问时间:07/04 20:33
#财务软件#
您好,这个是快账的客服,可以问下他
阅读 24
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固定资产转让怎么做分录
小菲老师
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提问时间:07/04 12:51
#财务软件#
同学,你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税
阅读 15
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老师,个体户,小规模,收到的普通发票,是不可以抵扣的,对吧
朴老师
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提问时间:07/04 12:10
#财务软件#
是的,个体户作为小规模纳税人,收到的普通发票不能抵扣增值税。但相关成本费用发票可在计算所得税时扣除。
阅读 45
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只有俩张财务报表,怎么录入到快账财务软件里
文文老师
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提问时间:07/04 09:44
#财务软件#
可直接按资产负债表的期末数,录期初
阅读 27
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老师,我们公司是鑫诺泰,看一下需要怎么写分录?这两个票贴现手续费0.78。 贴现公司: 青岛鑫誉承达商贸有限公司 账号:0270082010001023133 开户行:武汉众邦银行股份有限公司 行号:323521012066
朴老师
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提问时间:07/04 07:36
#财务软件#
你把汇票卖给这个鑫誉承达了吗
阅读 99
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老师,汇算清缴退回来的企业所得税怎么做分录?
宋生老师
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提问时间:07/03 18:43
#财务软件#
退税会计分录 借:应交税费--应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 同时结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 实际收到退回的税款时: 借:银行存款 贷:应交税费--应交企业所得税
阅读 151
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酒店做账按实际收到的钱做账还是按营业额做账
宋生老师
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提问时间:07/03 18:03
#财务软件#
你好,一般权责发生制,是按营业额来做。
阅读 73
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2024年12月离职的员工,2025年6月补缴上年7-11月的社保基数补差,发现这个离职员也要补缴两个月,现在是不是让这个员工把这两个月个人承担部分金额转回我们公账来?
家权老师
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提问时间:07/03 16:29
#财务软件#
是的,就是那样处理就行
阅读 22
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老师我是新公司注册完成了,也在税务局登记过了,怎么回家电脑没有人员信息采集呢
家权老师
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提问时间:07/03 15:02
#财务软件#
这个采集你要申报工资人员的信息
阅读 15
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汽车汽配件销售的出纳应该做些什么工作
宋生老师
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提问时间:07/03 13:50
#财务软件#
管理现金和银行存款,办理收款、付款和转账,登记日记账并核对账目;保管票据、印章和重要凭证;开具发票或收据,整理报销单据并审核合规性;统计每日销售回款,与销售部门对接资金到账情况;编制资金日报表,定期盘点现金和银行存款,确保账实相符;协助会计做好对账和结账工作,
阅读 22
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老师,问一下我们公司是小规模是建筑攻城有限公司,进项发票是购进的猪肉,不是往外销售的,这个可以算是我们公司的费用吗?应该记入什么科目
郭老师
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提问时间:07/03 13:22
#财务软件#
你好,你们职工食堂的话,做福利费借管理费用福利费等 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 如果是项目工人的话,就改成工程施工福利费。
阅读 76
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老师你好!我是做光伏新能源项目的,一直到现在还没利润,那要怎么查看公司
宋生老师
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提问时间:07/03 10:15
#财务软件#
你好,你具体是想看什么呢?
阅读 16
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老师,看一下是不是0007开进来的库存可以冲00013的暂估
郭老师
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提问时间:07/03 07:32
#财务软件#
你好,007在前面,那你013还需要暂估吗?先发生的发票你还用暂估 直接做发票入库 后期不需要暂估 除非又购入没发票才暂估
阅读 117
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1号楼的分配比例怎么算?
朴老师
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提问时间:07/02 18:09
#财务软件#
1 号楼分配比例 = 自身基数(面积 / 造价等)÷ 总基数,题目中按面积算约 36.51%
阅读 99
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老师,我现在操作用友T3财务软件,现在想结帐2025年1月-2025年3月,凭证全部审核完了,记帐了,现在我想结帐时 ,财务软件提示 2025年3月末通过工作检查,不可以结帐。 那么我应如何处理呢?因为我现在要做2025年4月-6月的帐了,不能新增凭证
朴老师
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提问时间:07/02 16:27
#财务软件#
查结账检查项:进结账模块,看具体不通过原因(如损益未转、试算不平、模块未结账等 )。 针对性解决: 损益未转:用 “转账生成” 做期间损益结转并记账; 试算不平:核对凭证,改错误后重记账、试算; 模块未结(如固定资产 ):先结对应模块。 重新结账:处理完,再次尝试结账,仍有问题重启软件 / 电脑。
阅读 47
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老师不同财务软件,科目余额表怎么导入从另一个导入到柠檬云
宋生老师
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提问时间:07/02 16:05
#财务软件#
你好,这个不一定能兼容啊。
阅读 22
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个人社保如何做账处理
家权老师
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提问时间:07/02 09:51
#财务软件#
发放工资月份扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分) 银行存款 4申报月份做杜保 借: 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:银行存款
阅读 29
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我单位在2024-25年多次收到18年在职过员工的个税申述,在18年的时候已经给离职员工做了非正常处理,间隔多年以后他们的个税APP上又显示了这个单位,作为企业该怎么处理这种问题,避免被申述
宋生老师
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提问时间:07/02 08:58
#财务软件#
你好,不是非正常处理,而是之前申报的,你们都已经更正申报,调整过了没
阅读 79
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第4题怎么做分录?
朴老师
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提问时间:07/01 19:49
#财务软件#
同学你好 1. 计算每公里摊销额 每公里预提额 = (1000 - 50)÷80000 = 0.011875元/公里 本月摊销额 = 5000×0.011875 = 59.38元(保留两位小数 ) 2. 分录(按“预提费用法”核心逻辑 ) (1)领用外胎(转在用,若企业简化流程,也可直接关联摊销,但规范需先转在用 ): 借:周转材料 - 低值易耗品(在用) 1000 贷:周转材料 - 低值易耗品(在库) 1000 (2)月末预提摊销(计入成本费用,运输企业通常走“主营业务成本” ): 借:主营业务成本 59.38 贷:预提费用(或其他应付款) - 轮胎摊销 59.38 (3)分摊成本差异(计划成本与实际成本差,差异率1% ): 差异额 = 1000×1%×(59.38÷1000) ≈ 0.59(或简化按领用全部分摊,后续调整 ) 借:主营业务成本 0.59 贷:材料成本差异 0.59 核心逻辑:通过“预提费用”逐期摊销外胎成本,同时分摊计划成本差异,匹配运输业务成本 。
阅读 95
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如何创建账套平时练习用
妮老师
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提问时间:07/01 18:36
#财务软件#
你好,新增账套,按照提示一步步来设置
阅读 33
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老师 请问账套不小心删除了该怎么恢复啊 我们用的亿企代账
文文老师
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提问时间:07/01 17:12
#财务软件#
你好,据了解,通常不能恢复了,可问下亿企方,看是否有备份
阅读 87
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