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销售台式电脑主机，开发票的时候，项目名称上是写台式计算机还是写台式电脑，具体型号是要写在规格里吗？
朴老师 | 提问时间：11/21 19:19

#财务软件#

台式计算机、台式电脑都能开，税务都认可；具体型号必须写在规格型号栏，这是开票规范要求。

阅读 70

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老师，看一下，这个科目月底是不是应该没有余额，需要结转吗？
言-老师 | 提问时间：11/20 17:06

#财务软件#

你好，生产成本下的明细科目是可以有余额的

阅读 64

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公司一般纳税人没有采购货喊对方公司开票怎么入账
刘艳红老师 | 提问时间：11/20 15:57

#财务软件#

您好，这个是虚开的发票吗

阅读 16

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老师好，我们用的金蝶云星空系统，如何看系统是采用先进先出法还是加权平均发计算成本的？
小菲老师 | 提问时间：11/20 15:25

#财务软件#

同学，你好联系软件服务商，这个要后台看

阅读 3

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我一个进项金额是179010，卖出去的价格是181050，运费是2430，我们出的，那这样我们会不会亏了。还有一个进项含税12718.75，卖出是12212，卖出去是不含税的，卖出的不含税不是按13%算的，我们是含税价×0.93，这一单运费是165，这两单，怎么算出利润呢
朴老师 | 提问时间：11/20 10:26

#财务软件#

一、第一单利润计算（默认税率 13%，按常规计税逻辑）不含税进项成本 = 179010 ÷ 1.13 ≈ 158415.93 元不含税销售收入 = 181050 ÷ 1.13 ≈ 159336.28 元利润 = 不含税收入 - 不含税成本 - 运费 = 159336.28 - 158415.93 - 2430 = -690 元（亏损）二、第二单利润计算（按你方 “含税价 ×0.93” 算不含税收入）不含税进项成本 = 12718.75 ÷ 1.13 ≈ 11255.53 元不含税销售收入 = 12212 元（直接按你方规则计算）利润 = 不含税收入 - 不含税成本 - 运费 = 12212 - 11255.53 - 165 = -1220.09 元（亏损）

阅读 9

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我们是卖矿车和高空车的公司，业务员提了销售单，我们负责审核单价，同时怎么在他提的销售单上做上定金，后期收到了尾款，在这个销售单上在如何做？一笔销售单，我怎么能知道收没收定金，联查上游吗，两个销售单是同一笔定金的话怎么做
董孝彬老师 | 提问时间：11/19 19:13

#财务软件#

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

阅读 16

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在管家婆系统中，收到定金销售单怎么做预收款，收到尾款怎么冲预收款
董孝彬老师 | 提问时间：11/19 19:04

#财务软件#

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

阅读 21

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老师，开票扫脸认证时长怎么最大只能设置24小时，没有90天的
家权老师 | 提问时间：11/19 10:02

#财务软件#

没有的。24小时足够了哈，保证每天开票不重复扫脸就行

阅读 12

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为什么合计这里数字填不上？
董孝彬老师 | 提问时间：11/18 20:58

#财务软件#

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

阅读 20

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老师，我这边新开一家景光公司买石材装修道路用的，金额有10万，怎么做账了
家权老师 | 提问时间：11/18 15:33

#财务软件#

是你们自己装修就计入在建工程，完工后转入长期待摊费用

阅读 87

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公司支付会议搭建费用怎么做账
刘艳红老师 | 提问时间：11/18 11:44

#财务软件#

您好，公司是主营什么的？

阅读 29

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老师，问一下每月的进销项没结转到应交税费转出未交增值税，上个月有欠税，这个月有留底，留底抵欠的分录怎么写？
朴老师 | 提问时间：11/18 11:33

#财务软件#

确认留抵税额可抵欠税借：应交税费 - 应交增值税（进项税额） -21726.3（红字冲减可抵的留抵税额）贷：应交税费 - 未交增值税 -21726.3（抵减欠缴的增值税）抵减税收滞纳金（若有留抵可抵滞纳金的政策，需结合当地规定，实务中通常先抵增值税）借：应交税费 - 应交增值税（进项税额） -250.94（红字冲减可抵的留抵税额）贷：营业外支出 - 税收滞纳金 -250.94（抵减欠缴的滞纳金）

阅读 92

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老师，问一下每月的进销项没结转到应交税费转出未交增值税，上个月有欠税，这个月有留底，留底抵欠的分录怎么写？
家权老师 | 提问时间：11/18 10:22

#财务软件#

留抵欠税借;应交税费-未交增值税营业外支出-滞纳金贷：应交税费-增值税-进项转出

阅读 82

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老师，留底抵欠和滞纳金分录怎么做分录？
家权老师 | 提问时间：11/17 09:54

#财务软件#

留抵欠税借;应交税费-未交增值税营业外支出-滞纳金贷：应交税费-增值税-进项转出

阅读 81

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公司进项合同，有含税和不含税，销项合同也有含税和不含税的，怎么做利润表
小菲老师 | 提问时间：11/16 13:09

#财务软件#

同学，你好利润表，是根据收入和成本来做的。收入是不含税，成本，如果是专票也是不含税的

阅读 39

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老师，用友U8科目余额表中，银行存款余额对应的明细账在哪查看，系统总提示“现金银行科目请到（银行现金）中查询！”，请问在哪个路径下？
apple老师 | 提问时间：11/16 08:49

#财务软件#

同学你好。在会计科目明细账查询里也没有吗。照道理所有的科目都可以通过会计科目明细账查询的。

阅读 42

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传媒公司支付演出费怎么做账
郭老师 | 提问时间：11/15 14:26

#财务软件#

你好，这个具体的是什么业务？需要演出如果是销售的话，主营业务成本

阅读 49

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快账财务软件，如何一次性导出多年明细账
李霞老师 | 提问时间：11/15 12:33

#财务软件#

你好，同学，咱们一般的财务软件的话，就打开那个账簿查询，点开明细账，然后选上所属期从开始到结束的时间，选择你想要的时间，然后点击查询，然后就可以导出。

阅读 48

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老师你好，金蝶软件怎么修改二级科目？
文文老师 | 提问时间：11/14 14:53

#财务软件#

你好，设置-科目修改

阅读 53

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公司收到股本金怎么做账
文文老师 | 提问时间：11/14 14:36

#财务软件#

借：银行存款贷：实收资本

阅读 58

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老师我们是购买方，一般纳税人，这个固定资产原值是多少
家权老师 | 提问时间：11/14 11:21

#财务软件#

原值就是发票上的那个不含税金额

阅读 112

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老师，请问一下专票抵扣方面的问题 A工程专票上个月开的销项票是专票没有开进项，已交税。这个月才开进来a工程的进项票，但是是普票不抵扣,但是材料是专票。这个月有B工程的销项专票请问:这个月才开进来A工程的材料进项专票可以和b工程的销项票抵扣吗？
家权老师 | 提问时间：11/14 09:42

#财务软件#

那样是可以的，没问题的哈

阅读 56

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老师您好，您有免费的柠檬云吗？怎么用。我们有个人的个体户，经销干调、酱油、醋、料酒等等，想进多少销多少，自己掌握一下利润，因为是几个人合股的，所以想这个软件能有。免费的，好用的
郭老师 | 提问时间：11/14 09:33

#财务软件#

学堂没有这个不是学堂的自己去下载就可以在浏览器搜索“柠檬云”，点击官网标识链接进入。导航栏点击“云财务”，选择“免费版”登录按钮。新用户点击“注册”，填写手机号或邮箱完成验证；已有账号可直接登录

阅读 51

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进销存的采购单，是写积分前的价格还是积分后的价格
小锁老师 | 提问时间：11/13 22:47

#财务软件#

您好，这个是前的，这个价格

阅读 55

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无票收入计入库存现金了，导致库存现金金额60万，应该如何调整正常。
小林老师 | 提问时间：11/13 18:49

#财务软件#

你好，正在回复题目

阅读 72

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老师，我们公司是一般纳税人微信小店10月收入是1840，支出1219.39还有620.21收到财付通支付提现了427提现有个周期，这个怎么做分录？蜡
朴老师 | 提问时间：11/13 16:40

#财务软件#

一、业务分类与分录逻辑（1）**小店收入确认（订单支付）借：其他货币资金 —— **钱包 1840贷：主营业务收入 1840÷(1 + 适用税率)贷：应交税费 —— 应交增值税（销项税额） 1840÷(1 + 适用税率)× 适用税率（注：若为货物销售，一般纳税人税率 13%；若为服务，税率 6%，需根据实际业务调整）（2）**小店支出确认（服务费、运费险等）借：销售费用 —— 服务费 / 运费险等（按明细分类） 1219.39贷：其他货币资金 —— **钱包 1219.39 （3）财付通提现（427 元）借：银行存款 427贷：其他货币资金 —— **钱包 427 （4）剩余未提现金额（620.21 - 427 = 193.21 元，留存**钱包）无需单独分录，通过 “其他货币资金 —— **钱包” 余额自然体现。二、完整分录示例（假设业务为货物销售，税率 13%）确认收入借：其他货币资金 —— **钱包 1840贷：主营业务收入 1628.32（1840÷1.13）贷：应交税费 —— 应交增值税（销项税额） 211.68（1840÷1.13×0.13）确认支出借：销售费用 —— 带货机构服务费销售费用 —— 技术服务费销售费用 —— 运费险销售费用 —— 平台优惠支出（现金券等）（按明细拆分 1219.39 元）贷：其他货币资金 —— **钱包 1219.39 提现到银行借：银行存款 427贷：其他货币资金 —— **钱包 427

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我们是购买方这个怎么写
家权老师 | 提问时间：11/13 16:25

#财务软件#

借：固定资产增值税-进项贷：银行存款

阅读 122

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其他货币资金二级科目写啥
刘艳红老师 | 提问时间：11/13 15:57

#财务软件#

您好，如果是支付宝就写这个，看是哪个

阅读 118

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老师，我们公司是一般纳税人微信小店10月收入是1840，需要申报增值税？收到财付通支付提现了427，这个怎么做分录？蜡
郭老师 | 提问时间：11/13 07:08

#财务软件#

需要无票收入借其他货币资金1840 贷主营业务收入应交税费这个1840包含这427？

阅读 299

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如何才能同时导出科目及所属二级科目对应的明细账？例如下图：导出在建工程，所属明细科目设备、土建等均可以导出在一个excel表里。
朴老师 | 提问时间：11/12 17:08

#财务软件#

在财务软件中，进入明细账模块，选择一级科目 “在建工程” 并勾选 “包含下级科目 / 显示明细科目”，设置查询条件后直接导出 Excel 即可（部分软件需手动勾选二级科目如设备、土建，或通过 “多科目明细账” 功能实现）。

阅读 65

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