关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
8月美元户余额出现负数-6.04,明细是6.04这个要怎么调整成正数
郭老师
|
提问时间:09/19 15:35
#财务软件#
7月份的余额你看下是正确的吗?你8月份的明细全部都在这里,就这些全部都是支出。
阅读 103
收藏 0
24年汇算清缴时忘记加研发费用加计扣除表了,现在作废重新申报,怎么把研发费用加计扣除表加上?
宋生老师
|
提问时间:09/19 15:06
#财务软件#
你好,这个你系统上不能勾选报表吗?正常勾选就可以了。
阅读 60
收藏 0
为什么点击开票新增会出现“请上报数据 ”
宋生老师
|
提问时间:09/19 14:57
#财务软件#
你好,你这个月还没有开过是吧。
阅读 53
收藏 0
老师买课送的真实财务软件在哪里领取?
小菲老师
|
提问时间:09/18 15:43
#财务软件#
同学,你好 可以联系在线客服领取
阅读 14
收藏 0
老师我们公司是收款方这个怎么写分录金额带上
家权老师
|
提问时间:09/18 15:28
#财务软件#
借:银行存款-美元户 140201.62 美金19271.7 *汇率7.275 贷:主营业务收入 140201.62
阅读 295
收藏 1
老师我们公司是收款方和销售方,这个怎么做分录金额写一下
家权老师
|
提问时间:09/18 15:23
#财务软件#
借:银行存款-美元户 美金*汇率 贷:主营业务收入
阅读 65
收藏 0
财务费用 哪个分录是正确的
家权老师
|
提问时间:09/18 15:16
#财务软件#
你好,存款利息是借方负数体现
阅读 19
收藏 0
租的房子,个体工商户怎么交房产税
刘艳红老师
|
提问时间:09/18 12:51
#财务软件#
您好,按租金的12%再减半来交
阅读 16
收藏 0
老师公司收到车款理赔款,有修理发票,这个怎么写分录
朴老师
|
提问时间:09/18 07:39
#财务软件#
一、收到理赔款时 借:银行存款 1450 贷:其他应收款 - 保险理赔款 1450 二、支付车辆修理费时 借:其他应收款 - 保险理赔款 1450 贷:银行存款(或库存现金) 1450
阅读 148
收藏 0
用友U8系统里面预收冲应收怎么操作,能不能自动核销,还是需要一笔笔手工核销,麻烦老师详细截图示范一下,谢谢老师
朴老师
|
提问时间:09/17 20:37
#财务软件#
用友 U8 中预收冲应收可自动也可手工核销: 自动:进入 “应收款管理 - 转账 - 预收冲应收”,选客户过滤出预收和应收记录,点 “自动” 匹配,确认后制单。 手工:同界面,在预收和应收页签分别填写对应转账金额(合计需相等),点 “确认” 后制单。
阅读 15
收藏 0
你好问下,我是9.3号社保停的 9.4号在新的单位上班九月份新的单位能给我买社保吗
朴老师
|
提问时间:09/17 20:13
#财务软件#
如果原单位在 9 月 3 号已经成功办理了社保停保手续,那么新单位在 9 月 4 号是可以为你办理社保缴纳手续的。 根据《社会保险法》规定,用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。只要原单位完成了减员、暂停缴费手续,新单位就可以立即为你办理社保增员和缴纳事宜。不过,具体的操作可能会因地区社保政策和办事流程的不同而有所差异,建议你可以与新单位的人事部门沟通确认,确保社保能够顺利缴纳。
阅读 74
收藏 0
老师好,我们用的是金蝶财务软件,是业务和财结合的模式,一般是录销售订单时生成收入凭证,生主营业务收入下2个二级科目:销售商品收入和提供劳务收入、主营业务成本下也是2个二级科目:销售商品成本和提供劳务成本;库存商品是没有二级科目的。现在9月有出口业务,想区分内外销收入和成本 ,请问金蝶软件上收入、成本、库存商品科目都要设置吗?如何设置?谢谢。
董孝彬老师
|
提问时间:09/17 19:32
#财务软件#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 26
收藏 0
我们公司是收款方收到的车款理赔款怎么做分录
郭老师
|
提问时间:09/17 18:41
#财务软件#
借银行存款 贷其他应付款 维修支出做相反的。如果你自己留存,不需要支付的,借其他应付款 贷营业外收入。
阅读 84
收藏 0
请问怎么把发票制作电脑里保存
刘艳红老师
|
提问时间:09/17 16:03
#财务软件#
您好,直接电子存档就可以了,现在是全电发票
阅读 18
收藏 0
请问,直系亲股权转让,转让金额填0吗
文文老师
|
提问时间:09/17 16:02
#财务软件#
直系亲股权转让,转让金额填0,可以
阅读 19
收藏 0
老师我们公司是付款方怎么写分录
家权老师
|
提问时间:09/17 16:00
#财务软件#
是什么东东的安装费呢?
阅读 110
收藏 0
老师,用友U8起初余额怎么改
家权老师
|
提问时间:09/17 15:29
#财务软件#
反初始化就可以修改了
阅读 20
收藏 0
老师我们公司是收款人这个怎么写分录
朴老师
|
提问时间:09/17 12:33
#财务软件#
无手续费: 借:银行存款(回单金额) 贷:应收账款 / 主营业务收入等(按款项性质选科目) 有手续费: 借:银行存款(实际到账金额) 借:财务费用(手续费金额) 贷:应收账款 / 主营业务收入等(款项总金额)
阅读 103
收藏 0
老师,酒店住宿客房销售的水怎么开票呢?
文文老师
|
提问时间:09/17 09:55
#财务软件#
可一并开到住宿费中
阅读 21
收藏 0
请问,股权转让,股东原股份51%(51万),需转出11%(11万),请问填转让股权占转让前持股的比例填多少?
家权老师
|
提问时间:09/17 09:33
#财务软件#
就是11/51*100%计算就行了哈
阅读 18
收藏 0
记账软件里的制单 审核 结账 可以设置一个人吗
家权老师
|
提问时间:09/17 09:02
#财务软件#
审核不能是同一个人
阅读 31
收藏 0
我是小规模纳税人,对方要我方开9点的税,可不可以要税局代开税票,税金是不是属于我公司的税金
刘艳红老师
|
提问时间:09/16 20:19
#财务软件#
您好,开不了,公司开不了,也代开不了
阅读 22
收藏 0
我们公司是购买方,这个怎么写分录
家权老师
|
提问时间:09/16 15:56
#财务软件#
那个计入销售费用-办公费
阅读 90
收藏 0
税务局网站是定期定额
宋生老师
|
提问时间:09/16 15:40
#财务软件#
你好,你的问题是什么呢
阅读 25
收藏 0
您好老师,提问的问题在哪里
文文老师
|
提问时间:09/16 15:10
#财务软件#
你好,可以看下我的
阅读 20
收藏 0
您好老师,有免费的财务软件吗?用1个月的就可以
宋生老师
|
提问时间:09/16 14:39
#财务软件#
你好,学堂只有EXCEL版本的了
阅读 28
收藏 0
个人工商户,需要报个人所得税吗
小菲老师
|
提问时间:09/16 14:19
#财务软件#
同学,你好 需要申报经营所得个税
阅读 29
收藏 0
老师,金蝶专业版教程有吗
小菲老师
|
提问时间:09/16 13:19
#财务软件#
同学,你好 这个没有,你可以问软件服务商要,会有不同版本的
阅读 22
收藏 0
小规模如果雇佣残疾人,税有没有优惠政策
文文老师
|
提问时间:09/16 10:25
#财务软件#
主要优惠是减免残保金
阅读 30
收藏 0
老师,8月份开的大豆油211桶 实际应该是221桶 我把211桶发票红冲了又开了221桶 但是客户在我红冲钱拿211桶的发票走流程去报销了 现在客户的意思是在让我开一个10桶差价的发票在走流程给我付款 我可以在红冲了我八月份开的正确的发票吗?红冲正确的之后我账上应该怎么处理呢?
朴老师
|
提问时间:09/16 10:15
#财务软件#
不建议红冲 8 月正确的 221 桶发票,直接补开 10 桶差价发票即可 1. 8 月开具 211 桶发票并红冲、重开 221 桶时,你已做的账务(回顾,确保前期无误): 开 211 桶时(假设单价 100 元,税率 13%): 借:应收账款 - 客户 23843(211×100×1.13) 贷:主营业务收入 - 大豆油 21100 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)2743 红冲 211 桶时(红字分录,冲销上述凭证): 借:应收账款 - 客户 -23843 贷:主营业务收入 - 大豆油 -21100 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)-2743 重开 221 桶时: 借:应收账款 - 客户 24973(221×100×1.13) 贷:主营业务收入 - 大豆油 22100 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)2873 2. 现在补开 10 桶发票,账务处理: 补开 10 桶发票(金额 1000 元,税额 130 元,价税合计 1130 元): 借:应收账款 - 客户 1130 贷:主营业务收入 - 大豆油 1000 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)130 收到客户支付的 10 桶货款时: 借:银行存款 1130 贷:应收账款 - 客户 1130
阅读 25
收藏 0
上一页
1
2
3
4
5
...
500
下一页
搜索专区
没有你想要的答案,搜索一下试试?
速问速答
没有找到问题?直接来提问
免费专区
财税问答
免费试听
免费题库
免费直播
免费资料