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老师,请问一下,因为个税5月社保部分没扣除,重新更正申报了,然后更改6月重新计算,但这个累计数为什么还是不变诶?
郭老师
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提问时间:08/26 10:03
#税务#
你去查一下五月份是增加了之后的数据吗?
阅读 217
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收学生的大巴车票费,支付给大巴车包车费,收学生的车票费属于我们公司的什么收入?在增值税上我们相当于提供了什么服务?开票的话税率多少?(一般纳税人。)
郭老师
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提问时间:08/25 20:04
#税务#
这个属于应税收入 这个属于公共交通运输服务 公共交通运输服务校车服务 6%
阅读 132
收藏 1
最后的列式中为什么要减去十万元
波德老师
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提问时间:08/25 20:02
#税务#
你好,现在为你解答,请稍等。
阅读 40
收藏 0
最后算式里面减去的七千元是代表什么?如何算出来的
波德老师
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提问时间:08/25 19:59
#税务#
你好,现在为你解答,请稍等。
阅读 41
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550题里这道题为什么不是4s店冲销售收入并抵减销项税额,为什么答案是不涉及增值税?
小林老师
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提问时间:08/25 19:51
#税务#
你好,明确是价差返还,因为有最低价,所以销售价格保护
阅读 34
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老师,酒店美团自动扣除的佣金他们开票回来怎么做账
家权老师
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提问时间:08/25 17:46
#税务#
那个计入销售费用-平台使用费
阅读 159
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我想问问 5 月份办理营业执照后 至今无业务往来,自然人电子税务局都是 0 申报,上个月申报已经提示问是否已离职了,请问这个月还能继续按照 0 申报?
宋生老师
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提问时间:08/25 17:06
#税务#
你好,给他报工资,不低于当地最低工资标准。
阅读 12
收藏 0
这个32.2万怎么算出来的
云苓老师
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提问时间:08/25 16:30
#税务#
同学您好,请稍等,正在解答
阅读 138
收藏 1
这道题里面的200*5%是啥 土地出让金
朴老师
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提问时间:08/25 16:09
#税务#
“200×5%” 是以 200 为计税基数(如土地出让金 ),按 5% 税率(契税 / 城建税等 )算的税费,是 “计税基数 × 税率” 的结果,5% 是题目给定或税法规定的适用税率 。
阅读 254
收藏 1
老师,这怎么计算呢
朴老师
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提问时间:08/25 16:02
#税务#
步骤 1:算改扩建前折旧 年折旧 = 300÷10 = 30万,2021 - 2023 年共提折旧 30×3 = 90万。步骤 2:算替换部件账面价值 旧部件原值 50 万,已提折旧 = 50×(3÷10) = 15万,账面价值 = 50 - 15 = 35万。步骤 3:算改扩建后入账价值 入账价值 = 300 - 90 - 35 + 30 = 205万(替换新部件 30 万 )。步骤 4:算 2024 年折旧 年折旧 = 2025÷5 = 41万(预计用 5 年,无残值 )。
阅读 269
收藏 0
请问老师这题哪个答案正确?
波德老师
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提问时间:08/25 15:22
#税务#
你好,2020年确认的所得应为60万,(700-400)÷5=60(万元)
阅读 263
收藏 1
为什么第二行不能勾选
朴老师
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提问时间:08/25 15:05
#税务#
因为是不符合项哦 后面有提示,是
阅读 385
收藏 2
你好!经营范围有互联网销售,需要在电子税局上申报那个互互联网平台企业涉税信息报送吗
刘艳红老师
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提问时间:08/25 14:51
#税务#
您好,如果有做这方面的业务,需要的
阅读 409
收藏 2
老师,您好!小规模开专票或者普票,增值税税都是等于=不含税金额*1%?
文文老师
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提问时间:08/25 14:28
#税务#
普票可按1%开具,专票可按1%或3%开,看发票上的税额
阅读 39
收藏 0
供应商营业执照吊销了,但是发票未给开的情况, 这种情况企业账务要怎么处理呢,能给提供一下相关的法律文件号吗?
文文老师
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提问时间:08/25 14:22
#税务#
意思是已经支付给供应商款项了,但发票没有开过来 ?
阅读 25
收藏 0
滴螺母如何称知道个箱子大概有多少粒啊
宋生老师
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提问时间:08/25 13:55
#税务#
你好,一般是称100颗的重量,然后用箱子的总重量除以100颗的重量。
阅读 157
收藏 1
老师您好,在一家公司个税报工资,另一家个税报劳务报酬,预交个税,社保公积金在缴纳,次年汇算清缴时会退税吗,谢谢
宋生老师
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提问时间:08/25 11:56
#税务#
你好,是的,汇算的时候是可以退的。
阅读 251
收藏 1
老师本月收到股东的投资款是9月申报还是申报季度印花税的时候申报
宋生老师
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提问时间:08/25 10:55
#税务#
你好,这个一般按季度或者年度申报。
阅读 171
收藏 0
老师,车间半成品和成品产值减少,要计提资产减值损失怎么做分录
刘艳红老师
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提问时间:08/25 10:33
#税务#
您好, 借记“资产减值损失”科目 贷记“存货跌价准备”科目
阅读 12
收藏 0
吴永生辟生字怎么写
文文老师
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提问时间:08/25 09:57
#税务#
生的辟生字,可以写成 甡
阅读 162
收藏 1
我公司和岳阳鸿升这家因经济纠纷,法院判决支付剩余货款10万后,支付对方利息费30060元开发票,因之前双方缩减协议是2万,现在对方说缩减对方不认,那对应该给我们开多少发票呢
家权老师
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提问时间:08/25 09:15
#税务#
缩减不认的要加上去2万和利息
阅读 26
收藏 0
公司账户打工资13000
宋生老师
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提问时间:08/25 08:44
#税务#
你好的,你的问题是什么呢
阅读 155
收藏 1
1.暂时性差异产生于非同控企业合并 暂时性差异的所得税影响在确认时 将影响合并确认的商誉或合并当期损益 2. 非同控企业合并 在免税合并的时候 商誉计税基础是零 暂时性差异不确认递延所得税 这两句话如何理解 能不能分别解释一下
朴老师
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提问时间:08/24 23:14
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 504
收藏 2
如果不红冲原来的免税发票,直接开13个点的销项发票,那这份报关单开了2次发票,当月增值税申报收入那就又多了一笔收入?
郭老师
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提问时间:08/24 21:16
#税务#
对的是的,多了一次收入。
阅读 151
收藏 1
税一550,第74题,退税率9%,免抵退税额为什么不是出口离岸价*9%而是10%
明琪老师
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提问时间:08/24 17:03
#税务#
下午好亲!这个10%是印刷错误,应该是按退税率9%
阅读 210
收藏 2
1.暂时性差异产生于非同控企业合并 暂时性差异的所得税影响在确认时 将影响合并确认的商誉或合并当期损益 2. 非同控企业合并 在免税合并的时候 商誉计税基础是零 暂时性差异不确认递延所得税 这两句话如何理解
薛薛老师
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提问时间:08/23 22:58
#税务#
合并交易并不影响任何所有者权益项目,如果把它计入所有者权益项目,那就无端地改变了所有者权益项目的历史成本,这是无法接受的。那就只能调整商誉了。
阅读 1057
收藏 4
老师你好,这一题,题目要求不含进口环节增值税,但是答案里计算了进口增值税35.75万元(当期可以抵扣的437.86里面是第1个业务的402.11万元加第5个业务里的35.75万元),请老师帮助解惑
钟存老师
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提问时间:08/23 21:18
#税务#
题目提到的是缴纳增值税的金额不含进口环节缴纳。 指的是不计算到缴纳的增值税里头。 但是可以计算到允许抵扣的增值税里边儿, 也就是它作为可抵扣税额计算是可以的, 不作为应该交的增值税计算。
阅读 141
收藏 1
这台车不是挂在公司的名下,是老板名下的小汽车。开回来的维修费可以抵扣进项税吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/23 19:19
#税务#
您好,公司名下有车吗?
阅读 11
收藏 0
法人私户转进公户附言备注注册资本金,可以做成实收资本吗
小林老师
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提问时间:08/23 19:10
#税务#
你好,是可以的,实缴出资
阅读 10
收藏 0
老师单位交的车险,开票金额不包含车船税 为什么
郭老师
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提问时间:08/23 19:06
#税务#
因为这个车船税也是保险公司代收代付的,他不能开发票
阅读 8
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