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老师好,开票不确定是金属制品 还是黑色金属冶炼压延品 ,税率都一样,开错 有关系吗
文文老师
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提问时间:06/10 16:05
#税务#
税率都一样,开错 没有关系
阅读 44
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老师请问下,我4月份采购一笔835.06元的进项,税率是13%,在速达系统里面录错了,税率13的税额没有录进去,直接全额835.06录入系统了,我能不能在6月份直接调整红冲4月的错误分录,然后在做个正确的分录?具体调整分录看图片,帮我看看有没有问题老师
朴老师
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提问时间:06/10 15:49
#税务#
同学你好 可以的,因为没有跨年,这个可以
阅读 116
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退休职工在原单位领取独生子女保健费(非一次性领取),放哪个会计科目?能否税前扣除?
文文老师
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提问时间:06/10 15:37
#税务#
可计入福利费,可税前扣除
阅读 111
收藏 1
老师好,不同货物税率相同,可以开同一张发票吗
文文老师
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提问时间:06/10 15:15
#税务#
不同货物税率相同,可以开同一张发票。
阅读 19
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公司账务一直以来只体现了基本户的流水,在今年3月份转了一笔往来款给公司的一般户,但一般户从去年12月就贷款了的,每个月也有利息,如果补一般的流水公司又盈不起利,公司需要贷款不能亏损,这种有没有好的处理方法,可以不做一般户的账吗
暖暖老师
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提问时间:06/10 14:50
#税务#
你好不可以,单位的户头就需要做账
阅读 111
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老师,税务师里面的知识点: 自产货物无偿赠送公益事业,视同销售缴纳增值税? 我看资料上这样写的
文文老师
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提问时间:06/10 14:45
#税务#
是的,自产货物无偿赠送公益事业,视同销售缴纳增值税
阅读 20
收藏 0
生产型企业不小心开错一张金融服务的普票然后次月红冲了会对企业有什么影响
文文老师
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提问时间:06/10 14:45
#税务#
当月要确认收入与增值税 次月红冲 ,减少收入与增值税
阅读 58
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老师 我想问一下 ai答题是更新的2025年的题目吗 然后2024年的题目是更新的20205的题目吗 这个平台上的所有题目都是更新了的吗
朴老师
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提问时间:06/10 14:44
#税务#
同学你好 AI答题的是2025年的
阅读 21
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收到境外客户的由于需求减少而给付的补偿款如何税务处理
宋生老师
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提问时间:06/10 13:35
#税务#
你好,这个你可以进入营业外收入。
阅读 137
收藏 1
本公司是一般纳税人,有一人以前是本单位员工,现在不是,已经在其他公司上班。之前有个工作没有交接完,现在把员工叫回来重新交接,公司需要承担来回的交通费用和住宿费,这些费用是计入管理费用-招待费吗?交通费可以计算抵扣进项税吗?
郭老师
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提问时间:06/10 13:09
#税务#
你还给他发工资吗?发工资的话你去做福利费不可以抵扣。
阅读 39
收藏 0
如果工资发放金额大于申报金额,应该怎么做?
宋生老师
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提问时间:06/10 11:55
#税务#
你好,是申报错了,还是发放错了。
阅读 115
收藏 0
老师,我们做抖音电商的,支付快递费,是不是属于销售费用-快递费
文文老师
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提问时间:06/10 11:39
#税务#
是属于销售费用-快递费
阅读 10
收藏 0
请问这个采购项算不算无形资产,税率多少
家权老师
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提问时间:06/10 11:10
#税务#
是的,算无形资产的哈,税率是13%
阅读 129
收藏 1
老师好,工商年报的纳税总额哪里查询
文文老师
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提问时间:06/10 11:02
#税务#
可通过电子税务局【我要办税】-【证明开具】-【开具税收完税证明(文书式)】查询
阅读 140
收藏 1
老师好,采购和销售平进平出可以吗
文文老师
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提问时间:06/10 10:50
#税务#
采购和销售平进平出,偶尔是可以的
阅读 146
收藏 1
灵活就业个人缴纳的公积金,可以抵扣个税吗,政策文件是那个
文文老师
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提问时间:06/10 10:42
#税务#
灵活就业个人缴纳的公积金,可以抵扣个税,个人部分,可以抵
阅读 32
收藏 0
公司在苏州市,项目在太仓市,需要申请外经证吗?
家权老师
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提问时间:06/10 10:16
#税务#
是的,不在同一个地级市的项目就要开
阅读 24
收藏 0
我想问一下,个人开普通发票,要交税嘛
文文老师
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提问时间:06/10 10:00
#税务#
好的,祝你工作顺利!
阅读 8
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实收资本一般以认缴还是实缴入帐
明琪老师
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提问时间:06/09 23:02
#税务#
晚上好亲!实收资本按实缴入账
阅读 573
收藏 2
A居民企业认缴投资(1975万元)一个合伙企业B,合伙协议中约定先回本后分配原则。A企业实缴975万元,将未实缴975万元进行转让,转让价格为0元,转让时B企业有未分配利润811.12万,A企业认为转让价0元,未实缴为0元,无转让收入。请问:A企业应该缴纳企业所得税是多少?法律依据?
宋生老师
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提问时间:06/09 17:28
#税务#
你好,这个其实看情况,投资超过1年,是可以不用交企业所得税的。
阅读 355
收藏 2
法人股东将其他应付款转实收资本要缴税
文文老师
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提问时间:06/09 17:12
#税务#
法人股东将其他应付款转实收资本要缴税,缴印花税
阅读 119
收藏 1
自然人股东将其他应付款转为实收资本时,需要依法计算缴纳个人所得税。
家权老师
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提问时间:06/09 17:07
#税务#
那个不需要交个税的,只是交印花税
阅读 47
收藏 0
老师,我想问一下,怎么查进项发票?
宋生老师
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提问时间:06/09 16:46
#税务#
你好, “我要办税” 模块中有 “税务数字账户”,点击 “全量发票查询”,选择 “取得发票”,可以输入查询条件,查取进项票相关信息。
阅读 26
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你好,A公司通过某银行受让了属于B公司的金融不良债权,现该银行取得B公司的一工业厂房为抵债资产。 现A公司、银行、C公司三方协议,约定直接将房产从银行过到C公司。 请问1、不动产的过户流程。过户流程是将不动产从银行过到A公司,再过到C公司;还是可以将不动产从银行直接过户到C公司 2、银行转让不动产的金融不良债权,其增值税应按6%还是9%征收?A与C公司之间的增值税应按6%还是9%征收?
朴老师
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提问时间:06/09 16:44
#税务#
1. 不动产过户流程 可直接从银行过户到 C 公司,无需经 A 公司中转。凭三方协议、抵债文书等材料,按常规过户流程(提交材料、缴税、登记)办理即可。 2. 增值税税率 银行→C 公司:银行处置抵债不动产(工业厂房),若为一般纳税人,按9% 税率差额计税(销售额 = 全部价款 - 抵债作价)。 A 与 C 公司:无直接不动产转让行为,不涉及增值税。
阅读 52
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必刷2025的财务会第100题和第110题的第2小题为什么不一样的答案
apple老师
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提问时间:06/09 16:33
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 41
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税务给我打电话说,提出疑点,进项发票400多万,实际销售90多万,让做说明,
文文老师
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提问时间:06/09 15:51
#税务#
农药我们现在是有化有有库存的,有很多库存,但是就是化肥。
阅读 38
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每年得财务软件服务费要交印花税吗
刘艳红老师
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提问时间:06/09 15:22
#税务#
您好,这种不需要申报印花税
阅读 223
收藏 1
是的,收到的全额是开发票给金融机构。但是有一部分是返给客户的。其实我们的收入只有差价的一部分的。
文文老师
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提问时间:06/09 15:19
#税务#
按开票金额 确认收入
阅读 42
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我司是一般纳税人企业,有一辆购买自用的小汽车,现在卖给另一家一般纳税人企业,通过二手交易市场交易的,由交易市场企业开了一张二手车销售统一发票,请问我司还需要给买方开具一张和二手车销售统一发票金额相同的增值税专用发票吗?
郭老师
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提问时间:06/09 14:54
#税务#
你问对方需要发票吧,她想抵扣的话就需要你开增值税专用发票
阅读 46
收藏 0
为什么20÷(1-9%)×1%,不是20×1%
文文老师
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提问时间:06/09 14:26
#税务#
你好,是在计算什么?
阅读 89
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