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老师,服务业,做视频制作策划服务的,他的申报表上面的工资刚好就是个税申报的工资金额,我结转成本用工资结转,借主营成本贷工资,但发放工资的话现金不够,银行回单也没付,那怎么做呀
甄洛老师
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提问时间:06/08 12:25
#税务#
学员您好,您要及时和改企业负责人沟通,若长期挂帐应付职工薪酬可能被税务质疑拖欠工资或虚列成本
阅读 339
收藏 1
拉卡拉收款宝基金安全吗
小锁老师
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提问时间:06/07 23:57
#税务#
这个好多人在用。还是比较安全的
阅读 461
收藏 0
这一题的第二问怎么写,第二年的递延所得税负债期末是0吗
甄洛老师
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提问时间:06/07 23:07
#税务#
学员您好!资产账面小于计税产生可抵扣暂时性差异,不存在递延所得税负债
阅读 129
收藏 1
2023年,王某的综合所得应纳税所得额为200(仅后续的捐赠没有涉及,其余的均已完成);2023年10月,偶然所得100万,同月发生公益性捐赠70万。问应该如何筹划。
朴老师
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提问时间:06/07 20:16
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 284
收藏 0
某企业的职工人数为1000人,人均工资为3000元,该企业计划向职工人均集资10000元,年利率10%,同期同类银行贷款的年利率为7%,当年税前会计利润为300000元(仅职工集资未处理)。问应该如何筹划。(注意此题只考虑企业所得税和个人所得税,其他税种不考虑)
朴老师
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提问时间:06/07 20:14
#税务#
一、核心问题 企业所得税:超银行利率(7%)的3%利息(30万元)需纳税调增。 个税:10%利息需按20%代扣个税20万元。 二、筹划方案 1. 企业所得税:拆分利息,合规扣除 按7%支付利息:70万元全额税前扣除,省税17.5万元(70万×25%)。 剩余3%(30万元)转化为福利费:计入工资总额14%限额内(3600万×14%=504万>30万),避免调增,省税7.5万元(30万×25%)。 2. 个人所得税:降低利率,工资补偿 利率降至7%:个税从20万降至14万元(700元/人×20%)。 差额300元/人计入工资:若职工月薪<5000元,个税为0,省税6万元。 三、结果 企业所得税:从15万降至0,省15万; 个税:从20万降至14万,省6万; 合计省税21万元。 关键合规 利息需凭发票扣除,费用转化需符合企业制度,避免认定为变相高息。
阅读 57
收藏 0
以银行存款10万元购入一批用于广告营销活动的特定商品,这个特定商品中,有送客户的礼品,要交增值税及代扣个人所得税?要怎么合理区分以及规避 增值税+个税?请老师指点,谢谢
杨家续老师
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提问时间:06/07 18:42
#税务#
你好同学! 正在准备回复中,请稍后
阅读 239
收藏 1
账上有留抵税额,本期足够抵扣销项了,但销售的产品是另外一张未认证的进项票上的产品,这样还需不需要认证有这个产品的进项票?
家权老师
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提问时间:06/07 17:36
#税务#
可以暂时不认证抵扣
阅读 128
收藏 0
A、B、C为什么不对呢
小敏敏老师
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提问时间:06/07 10:53
#税务#
你好,图片与题目不符,能重新发下图片吗?
阅读 655
收藏 0
两个公式互相抵减不是0了吗因为预缴税款就是第一个公式申报那个公式不就是0吗
明琪老师
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提问时间:06/07 09:41
#税务#
上午好亲,是的,计算没有错误
阅读 741
收藏 3
第十题的b选项,预收账款计税基础是多少
妮老师
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提问时间:06/06 22:28
#税务#
你好,同学,税法上预收账款计税基数是0
阅读 1099
收藏 5
老师,一般纳税人销售干辣椒(辣椒节,辣椒段)免增值税吗?
文文老师
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提问时间:06/06 17:24
#税务#
若只是晒干,切断,免增值税的
阅读 1314
收藏 6
老师我刚办理一个家庭农场,没有在税务局登记,税务给我发来一条消息,这种情况我要去税务登记吗,不去可以吗
暖暖老师
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提问时间:06/06 16:35
#税务#
你好用不到可以暂时不做税务登记
阅读 156
收藏 1
出口退税收汇可以是出给A公司,收的B公司的汇吗?
宋生老师
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提问时间:06/06 16:24
#税务#
你好,这个可能会影响到你的退税。
阅读 139
收藏 1
老师,您好!临时工一般是干到几个月就要签劳动合同呢?3个月吗?
文文老师
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提问时间:06/06 16:22
#税务#
1个月以上的,最好都签订合同
阅读 72
收藏 0
老师,我公司就一个员工,需要缴纳工会经费吗
宋生老师
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提问时间:06/06 15:57
#税务#
你好,这个看当地政策,一般超过3年的企业是需要的。
阅读 4
收藏 0
老师麻烦问一下老板把钱借给其他公司可以吗
文文老师
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提问时间:06/06 15:57
#税务#
老板把钱借给其他公司,可以
阅读 6
收藏 0
项目1应收款期末余额贷方余额1000元 项目2应收款期末余额借方1000元 如何用会计分录将项目1应收款的余额调整到项目2的应收款
文文老师
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提问时间:06/06 15:55
#税务#
借:应收账款-项目1 贷:应收账款-项目2
阅读 3
收藏 0
老师,您好!开票内容是“自动化流水线”,项目是产业高质量发展提质增效项目,这个开票项目名称是什么?
宋生老师
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提问时间:06/06 15:54
#税务#
你好,只看这个品名,就是卖了一套设备
阅读 194
收藏 1
老师你好,我们是一般纳税人公司,去年亏损20万,今年利润表要怎么结转
家权老师
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提问时间:06/06 15:54
#税务#
今年正常结转损益就行
阅读 6
收藏 0
老师,我单位报增值税,申报比对不符,发票不让开了,没有额度了,怎么回事
家权老师
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提问时间:06/06 15:50
#税务#
那个你要跟税局12366联系处理
阅读 3
收藏 0
老师,想问一下做生猪贸易和鲜肉贸易开普票和专票税点是多少?
文文老师
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提问时间:06/06 15:49
#税务#
生猪流通开9%,鲜肉开免税税率
阅读 15
收藏 0
占地12358平,产证7628平,厂房4740平方,办公室2888平,付款方式是现金1000万,600万现金共16000万元,请问一下过户费要多少万元?
小菲老师
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提问时间:06/06 15:48
#税务#
过户费的主要费用包括: 契税:通常为房屋总价的1%至3%,具体税率根据房屋面积和买方是否为首套房而定。 印花税:根据成交价格计算,买卖双方各承担一半。 交易手续费:按面积计算,买卖双方各承担一半。 登记费:一般为80元,由买方承担。 其他费用:如测绘费、土地收益金等,具体金额因地区和房产类型而异。
阅读 4
收藏 0
老师如何根据利润表个资产负债表,编制科目余额表
文文老师
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提问时间:06/06 15:46
#税务#
无法确认资产与负债的借方与贷方发生额,无法倒推科目余额表
阅读 4
收藏 0
外贸出口企业,账上有库存200多万元,应收外国客户200多万元,实际上账上没有库存,外国客户也都把钱打过来了,这样怎么平账税局核查的几率小呢 既能应收外国客户月为0,又让库存为0呢
宋生老师
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提问时间:06/06 15:45
#税务#
你这个没有报关单是弄不的了。 你是打算注销了吗
阅读 30
收藏 0
如果合同是24年到期的,但是没开发票,税务上要求补税,那我们只能按无票收入去补税,,如果后期开票了,那不就是交了两遍税了,那怎么办
宋生老师
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提问时间:06/06 15:45
#税务#
你好,后期如果开发票,就在做不开票的负数
阅读 8
收藏 0
老师,公司转让股权,原股东个人转新股东个人,需要申报哪些税种?
文文老师
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提问时间:06/06 15:45
#税务#
若是平价转让,不交个税,交印花税
阅读 8
收藏 0
老师你好:电子税务局里发票入账标识这两个怎么理解
家权老师
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提问时间:06/06 15:43
#税务#
可以税前扣除的选第1个,不扣除的选2
阅读 10
收藏 0
请问老师公司变更经营范围,从原来的咨询公司变成了贸易公司,这个期间代理公司帮我们变更所需要的费用,可以先员工付给他们吗?代变更好了账户能用了,我们员工在报销
暖暖老师
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提问时间:06/06 15:39
#税务#
你好,可以的,放在其他应付款里核算
阅读 14
收藏 0
A公司投资给B公司的分红,需要缴纳个税吗?
文文老师
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提问时间:06/06 15:37
#税务#
A公司投资给B公司的分红,不需要缴纳个税
阅读 19
收藏 0
建筑工程如何按照项目查询完税凭证
文文老师
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提问时间:06/06 15:33
#税务#
完税证明,没有按项目的,只有按税费种的
阅读 12
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