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正保会计网校 > 开放课堂 > 税务/汇缴 > 零基础掌握2022企业所得税汇算清缴
零基础掌握2022企业所得税汇算清缴 正保币抵扣优惠
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零基础掌握2022企业所得税汇算清缴

价      格: ¥ 300.0

课程形式: 录播课 课时数:7.3课时 所属类别: 汇算清缴 学习期:180天

课程收益:汇算清缴申报是每个会计人员必会的工作,本课程由500强财务总监亲自授课,通过大量的实例,手把手的教会学员,零基础填写37张纳税申报表,让学员在短期内掌握最新的企业所得税政策,完成纳税申报。无论学员有有基础还是无基础的,都是可以直接学习,并应用到工作中,实现零基础轻松进行2021年度汇缴申报。孙老师课程接地气,简单易学,上手快,学习完课程后,可以直接上岗,完成申报,为以后成为财务骨干打下坚实的基础。
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授课老师

孙立华

孙立华

20年财务从业经验,多年上市500强企业管理经验,历任集团总部财务总监等岗位,具备深厚的财务核算基础,对制定财务部门的组织架构、管理架构、考核制度(KPI)、工作流程及财务部门的相关制度等有独到见解。对进出口、金属事业、机电事业、贸易版等多版块财务处理有充分透彻的认识和实践。能够第一时间掌握会计、税务、稽查前沿信息,专业知识扎实,擅于通过通俗易懂的方式,让您掌握知识,爱上专业,成为会计行业的卓越人才。

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课程安排

录播课程表 视频开放时间说明
课前引导视频 报课后即可学习录播视频,学习期180天。
1、中小企业汇算清缴总体介绍
2、认识企业所得税汇算清缴
3、企业所得税季度报表的填写
4、2022年所得税最新政策解读
5、汇算清缴财务报表(年报)的填写
6.1、汇算清缴报表的具体填写
6.2、汇算清缴报表的具体填写
6.3、汇算清缴报表的具体填写
6.4、汇算清缴报表的具体填写
6.5、汇算清缴报表的具体填写
6.6、汇算清缴报表的具体填写
6.7、汇算清缴报表的具体填写
6.8、汇算清缴报表的具体填写
6.9、汇算清缴报表的具体填写
6.10、汇算清缴报表的具体填写
7、汇算清缴后的账务处理
8、税负率的调整
      赠送资料:1、电子版讲义

教学大纲

一、 2021年度企业所得税汇算清缴总体介绍
1、什么是汇算清缴
2、2021年度企业所得税汇算清缴表格都包含什么?
3、应用会计准则和企业所得税法区别
二、认识企业所得税汇算清缴
1、什么是企业所得税
2、企业所得税征收对象
3、企业所得税税率
4、为什么要做企业所得税汇算清缴?
5、企业所得税汇算清缴最佳申报时间?
6、利润总额、应纳税所得额、应纳税额与附表的勾稽关系
三、企业所得税季度报表的填写
1、企业所得税月(季)度预缴纳税申报表
2、资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表
3、季度综合案例填报
4、财务报表的填写
4.1 资产负债表
4.2 利润表
4.3 现金流量表
四、2022年所得税最新政策解读
1、国家税务总局关于企业所得税年度汇算清缴有关事项的公告
2、企业所得税年度纳税申报表主要修订内容
3、废止表单6公告
4、注意事项
五、汇算清缴财务报表(年报)的填写
1、资产负债表
2、利润表
3、现金流量表
六、汇算清缴报表的填写(37张)(新表填写)
1、封面
2、年度填报单
3、信息表
4、主表
5、收入、费用明细表6张
6、纳税调整明细表1张+12张2级附表
7、弥补亏损明细表1张
8、税收优惠明细表5张+4张2级附表
9、境外抵免明细表1张+3张2级附表
七、汇算清缴后的账务处理
1、调表不调账
2、汇算清缴后账务处理
3、季度预缴多交的税怎么处理?
八、税负率的调整

学员评价

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