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增值税异常抵扣凭证需要进项税额转出吗?
zhong0531
|
提问时间:11/10 15:55
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张老师
金牌答疑老师
职称:
税务专家,会计学硕士,会计师,注册会计师
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是的,增值税异常抵扣凭证需要进项税额转出。
祝您学习愉快!
11/10 15:55
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下列对异常增值税扣除凭证的说法正确的是()。 A.直接走逃失联不纳税申报,或虽然申报但通过填列增值税纳税申报表相关栏次,规避税务机关审核比对,进行虚假申报的,其所对应属期开具的增值税专用发票属于异常凭证 B.增值税一般纳税人申报抵扣异常凭证进项税额累计占同期全部增值税专用发票进项税额50%(含)以上的,其对应开具的增值税专用发票属于异常凭证 C.商贸企业购进、销售货物名称严重背离的,其对应开具的增值税专用发票属于异常凭证 D.纳税人尚未申报抵扣、尚未申报出口退税或已作进项税额转出的异常凭证,其涉及的进项税额计入异常凭证进项税额的计算 E.纳税人对税务机关认定的异常凭证存有异议,可以向主管税务机关提出核实申请 老师这答案是ACE?
396
被列为异常凭证只做进项转出补交增值税和附加,不交所得税可以吗
405
因取得的增值税专用发票被列入异常凭证范围,按税务机关通知要求,需要作进项税额转出处理,以后经税务机关核实,纳税人可以继续申报抵扣或者重新申报出口退税的,应当贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目,老师这个分录怎么写啊
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