免费问答

这是一笔由房租收入确认整改产生的问题，图1中所说海鹏是青鹏的子公司，青鹏的房产免费给海鹏使用，海鹏不经营了后，转租出去给另一家公司，从20年4月-23年12月一直是有海鹏收取租金和开具租赁发票，24年我单位在审计过程中发现这一问题，遂按照审计报告要求整改，租金由青鹏确认入账，青鹏给海鹏开具租赁发票，青鹏的收入已按照税局要求申报到相应的税款所属期，现账面进行以前年度损益调整，因为青鹏收到了海鹏转来的历年租金共计2,126,250.00元，现在这个凭证做完后 我的应交税金-未交增值税科目余额不对，该科目贷方出现2次该笔收入的税金175561.92元，但是借方只有一次，请问这个情况下 应该如何调整。