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季报企业所得A类，第9行弥补以前年度亏损，我们去年汇算年度亏损320万，今年第一第二季度弥补完之后交了企业所得税，但是第三季度我们是盈利的，为什么第三季度以前年度亏损那一行就直接等于利润总额那一行了呢？
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你好，第三季度年累计的利润是多少？
01/12 11:09
郭老师 
01/12 11:09
是1~9月份的累计合计。
77477637 
01/12 11:11
利润总额202万
77477637
01/12 11:14
1-3，累计利润总额117 1到6 累计329
1到9 累计202 1到12 累计25
郭老师
01/12 11:15
弥补亏损就出来202万，这个没有问题。
77477637
01/12 11:16
是不是也就是说 我到2季度末 是把以前亏损弥补起来的，所以要交税，但是到第三季度，从总体来看，没有把以前亏损弥补，还又亏损了，所以 月报里面就会自动代入，以前年度亏损
郭老师
01/12 11:17
是的对的，按照9万来交第二季度
是
77477637
01/12 11:18
那我今年汇算24年的企业所得时候，也就是说我年度利润总额25万，只弥补了以前亏损的25万，那剩余的未弥补亏损的，来一年接着弥补？
77477637
01/12 11:19
下一年接着弥补？
77477637
01/12 11:21
第二季度交的所得税年底再退回来？
郭老师
01/12 11:23
第二季度弥补亏损就是25
汇算清缴退税。
郭老师
01/12 11:23
第四季度没有不亏损，是25。
郭老师
01/12 11:23
第四季度弥补亏损是25。
77477637
01/12 11:27
总的来说就是我只弥补了25万的亏损，二季度交的所得税要退税
郭老师
01/12 11:32
是的对的是的对的
77477637
01/12 11:36
好的 谢谢老师
郭老师
01/12 11:38
不用客气，周末愉快
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