免费问答

就是最后一个月那个数字？

你好，是的，就是这样子的。

但是我的报表就是不平 未分配利润是负的

你好，你先看一下你的科目余额表是不是平的？

是平的 老师

你好，那你按你的科目余额表跟资产负债表一个个去核对。看哪一个对不上？

都没 有问 题

你好，你如果科目余额表是平的，但是资产负债表不平肯定是有科目对不上的，不可能完全对得上。

如果他都能对上的话，那应该是平的。

就看期末那个数是吗

是的就看一级科目的期末余额

负债 对 不上

你好，所以这个还是资产负债表表有问题的。

表有问题？不是账有问题？

你好，老师是没有办法知道你的账是不是有问题的。 但是从现在你有的数据来看的话，是资产负债表不平。这肯定是资产负债表本身有问题。

负债是不是应该后面减前面这个数，期末余额的贷方减去借方

你好，你说的后面这个数是哪个数？前面这个数又是哪个数？ 你负债只需要根据科目余额表的科目的余额来填就好了。

负债小计那一行，期末余额的贷方减去借方，是不是就是负债本期发生贷方

你好，不是的，你可以自己试着减一下。

这个报表是自动生成

你好这样子的话有可能是这个报表的公式有错。