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手动结转损益及本年利润，为什么出财务报表里的利润表里，取不到数字呀原来金蝶软件 是自动结转损益，由于我删除了未生成的凭证。自动 结转不了，在其他老师那里问说可以手动结转，那我手动结转后，利润表里取不到数字，造成资产负债表与利润表不符，
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你好； 你是不是做到 财务费用贷方去了 ； 你有财务利息收入； 对不对
2022 12/09 14:13
84784972 
2022 12/09 14:22
借：管理费用-其他 260元 财务费用 -手续费 4.5 贷：本年利润 264.5
meizi老师 
2022 12/09 14:26
那这样也不会影响你不平的； 你去确定下你 的 损益科目都结转成功没有
84784972
2022 12/09 14:41
没结转成功，可以用月转不?老师
meizi老师
2022 12/09 14:43
你好； 用月转是什么情况
84784972
2022 12/09 14:55
是月结，打错字了
meizi老师
2022 12/09 14:56
你好； 可以的； 月结后； 你们要确保你利润表和报表要数据 核对好 ；
84784972
2022 12/09 14:58
我的意思 是手动结转损益后，可以月结，月结后，生成报表，利润表里取不到数，现在问题是报表数字对不上
84784972
2022 12/09 14:59
老师，我说半天了，就是操作后，利润表取不到数字。然后与资 产负债表有差异264.5元也就是利润分配-未分配利润那栏资产负债表上比利润表上多264.5元，利润表上的数字还是上个月的数字
meizi老师
2022 12/09 14:59
利润表 取数据不了的； 手动 去编制报表出来； 或者是 你们自己调整报表的设置哈 ； 你们系统肯定是有问题的； 不然 不会取数据不了的
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