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问题已解决
老师好，去年预付物业费暖气费，收到发票后冲平，冲平分录应该是借 管理费用 物业费 ，管理费用 暖气费 ，贷预付账款 物业费 ，预付账款 暖气费 ，但贷方分录做成了预付账款 物业费 ，导致总数正确，暖气费有借方余额，这种情况今年冲红后重做可以吗
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你好，你去年的账款在银行存款，其他的没有做。
04/10 10:50
郭老师 
04/10 10:50
如果是的话，你当时是做错了吗？你在做一个借预付账款物业代预付账款暖气。
我再睡五分钟 
04/10 10:58
老师，我做的是是借：YFZK-物业费，YFZK-暖气费，贷：YHCK，收到发票后做成了借：管理费用-物业费，管理费用-暖气费，贷：YFZK-物业费
我再睡五分钟
04/10 10:58
老师，我做的是是借：YFZK-物业费，YFZK-暖气费，贷：YHCK，收到发票后做成了借：管理费用-物业费，管理费用-暖气费，贷：YFZK-物业费
我再睡五分钟
04/10 10:58
老师，我做的是是借：YFZK-物业费，YFZK-暖气费，贷：YHCK，收到发票后做成了借：管理费用-物业费，管理费用-暖气费，贷：YFZK-物业费
我再睡五分钟
04/10 10:58
老师，我做的是是借：YFZK-物业费，YFZK-暖气费，贷：YHCK，收到发票后做成了借：管理费用-物业费，管理费用-暖气费，贷：YFZK-物业费
郭老师
04/10 10:59
现在在做一个借预付账款物业费贷预付账款暖气。
我再睡五分钟
04/10 11:00
收到，谢谢老师，一直发不出去发了好多条，打扰啦！
郭老师
04/10 11:02
嗯嗯看到了没关系的
不用客气，工作愉快。
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