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老师，生产型出口企业一张报关单上有一行是送给客户的礼品保温杯什么的，2月份开的零税率普通发票，但是申报出口退税时出现疑点，税务局说不属于自产产品不能退税，现在3月所属期申报的时候怎么处理呢？怎么填写增值税申报表？
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你好免税处理
申报增值税的时候填写到免抵退销售货物里面，不要申报出口退税。
04/11 08:47
zdd1018 
04/11 15:08
老师，那这张发票在2月份就已经开了，可退税产品的销售额5万元不可退税礼品的金额是60元，这些已经在2月所属期填入了增值税申报表免抵退税销售额栏次，那我现在3月份申报又把60元填入免税销售额，那不是3️总的销售额多了60元？
zdd1018
04/11 15:08
老师，那这张发票在2月份就已经开了，可退税产品的销售额5万元不可退税礼品的金额是60元，这些已经在2月所属期填入了增值税申报表免抵退税销售额栏次，那我现在3月份申报又把60元填入免税销售额，那不是3️总的销售额多了60元？
zdd1018
04/11 15:08
老师，那这张发票在2月份就已经开了，可退税产品的销售额5万元不可退税礼品的金额是60元，这些已经在2月所属期填入了增值税申报表免抵退税销售额栏次，那我现在3月份申报又把60元填入免税销售额，那不是3️总的销售额多了60元？
郭老师 
04/11 15:08
对的，是的
重复做了收入。
zdd1018
04/11 15:14
不好意思，刚好系统有点问题发了几遍。那怎么处理呢，就是多报了几十元的收入，需要怎么做账处理的吗？申报表其他的地方需要更改吗
郭老师
04/11 15:15
去更正申报，把你多申报的那些数据删除。
zdd1018
04/11 15:55
出口退税企业更正不了以前月份的增值税申报表的，那现在开一张60的普通红字发票？这一个报关单等4月份再去申报，到时候在填写六十的免税收入？可以这样不？
郭老师
04/11 15:56
这个不能保证没有问题，可以试一下，不清楚。
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