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增值税申报比对不通过：附列资料一第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-2489312.32
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你好，你实际有多少未开票金额？
05/06 10:27
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上海一般纳税人增值税申报出现这个
详细规则：
比对规则代码：012039002
比对规则名称：未开具发票收入累计销售额比对
比对规则内容：《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和≥-未开具发票的上期台账“销售额累计值”
比对结果：不通过
《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-150000。
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增值税比对不通过，显示《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具
发票的上期台账“销售额累计值”是-276141.6。可是今年就没有填写过未开具发票这一栏
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申报表显示：
《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是-180520.84，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是65078.63。
《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和是-23467.71，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是8460.22。
是不是冲多了？
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老师 我报税跳出提示，《附列资料一》第1至13B栏次的第5列“未开具发票”销售额之和≥未开具发票的上期台账“销售额累计值”
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《附列资料一》第1至13B栏次的第5列“未开具发票”销项税之和≥未开具发票的上期台账“累计值销项税额累计值”。 比对不通过
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查看更多- 我国居民企业 B 公司在甲国设立一分公司，构成所在国的常设机构，需要自主申报纳税。在乙国设立持股比例80％的子公司，2024 年度 B 公司企业所得税纳税申报表项目如下： （1）B 公司利润总额为 500 万元 （2） 甲国分公司营业收入 100 万元，营业支出 80 万元，其中包含企业所得税支出 6 万元。营业支出中，按照我国税法规定不可扣除的其他支出 10 万元。 （3）应收乙国子公司宣告分配的利润 200 万元， 已计入利润总额。子公司已在乙国缴纳企业所得税100万元，子公司当年税后利润全部按持股比例分配，乙国预提所得税税率 5％。 （其他相关资料：该居民企业适用 25％的企业所得税税率，除上述事项外，无其他纳税调整金额，境外已纳税额选择“分国不分项 ”抵免方式） 2024 年该居民企业境内应纳税所得额请问为什么是274万元 昨天
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