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2025年5月进行2024年的企业所得税汇算清缴，涉及到企业补税或退税，那2024年的年度财务报表需要更改吗？是否以2024年12月资产负债表、利润表数据为准就可以了
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你好，你最后如果要补税或者退税的话就需要更正。
05/08 15:20
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老师，2025年发2024年12月份工资，2024年已计提，2025年汇算清缴时要不要做纳税调整
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你好老师，例如2024年12月工资计提后2025年1月份发放，这个年度汇算清缴可以扣除，假如有的工资压一个月发工资2024年11月工资12月份计提，2024年12月工资2025年1月计提，是不是年度汇算清缴只能扣除2024年11月的工资，或者2024年11月及12月工资都在2024年12月计提次年5月31日之前发放都可以扣除？年度汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表A105050实际发生额是依据明细账上哪个数据填报，谢谢！
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您好，2024年汇算清缴时，应付职工薪酬看2024年12月贷方余额，还是看2025年5月份的贷方余额表呢？
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老师，请问2024年度未计提年终奖在2025年1月计提发放，在2024年度可以汇算清缴前扣除吗？如果2024年不能税前扣除，计入2025年度，那2025年度填写两笔年终奖（企业所得税前扣除）可以这样填报吗？
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2025年4月份收到2024年的发票，在2025年5月31日之前还没做汇算清缴还可以反结账入到2024年去吗？
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