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2024年结息113.1元，对公支付贷款利息39141.66元，全部做在财务费用利息费用，为了公司盈利，在12月做了一笔调整，借其他应收44000贷财务费用利息费用-44000，现在汇算清缴了该怎么处理
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您好，这个的话，意思是这个利息，没有发票是吗
05/09 15:04
m576582468 
05/09 15:05
应该是没有，这是需要开吗
小锁老师 
05/09 15:06
对，对公的利息是需要开票的
m576582468
05/09 15:11
没有开，后面调整分录也看不懂哪来的数据
m576582468
05/09 15:12
现在补开还来的急吗
小锁老师
05/09 15:25
可以补开，这个补开后，就可以的了
m576582468
05/09 15:30
那我补开了，这分录怎么处理呢
小锁老师
05/09 15:31
只能把12月那个姐 其他应收 贷方财务费用的冲销，这个
m576582468
05/09 15:37
这个只有今年冲了对吧，因为去年的账已经装订了，我怎么写分录
小锁老师
05/09 15:38
是的，借 以前年度损益调整 贷 其他应收款，这个的
m576582468
05/09 15:51
你好，公司账上没有体现借款分录，只要每个月回单有这一笔利息支出，还是需要开票吗，分录又怎么写，之前写的借财务费用利息费用贷银存款
小锁老师
05/09 15:53
利息支出需要开票，正常就是 借财务费用 贷 银行存款
m576582468
05/09 15:55
但因为这个利息费用每个月都有9000多影响公司盈利，所以当时调的，有没有其他好的方法处理这个利息支出
小锁老师
05/09 15:55
其他没了，因为这个业务是真实的
m576582468
05/09 16:01
没有发票的话39141.66贷款利息支出需要调增，具体填哪呢
小锁老师
05/09 16:02
A105000这个表，财务费用其他支出这个位置调增就行
m576582468
05/09 16:05
没有财务费用，填18烂利息支出吗
小锁老师
05/09 16:06
可以，那个利息支出也是可以的
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