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是这笔分录问题，挂到了其他

那你当时收到了钱吗？是的话，借银行存款，贷其他应收款。

什么意思啊，是做了一笔借其他应收-挂账44000 贷财务费用-利息费用-44000，这一笔没有附近，现在汇算清缴需要处理吗？

汇算清缴什么都不需要做，利息收入需要交所得税，不用调整呀。

哎，不是我的这个问题啊，我提问的是利息费用包括了贷款利息支出跟利息收入，后面有一笔财务费用调整金额不清楚是怎么来的

你好，调整的金额我上面给你写了呀，39141.66就是你的利息支出，不包含着利息收益。不要减去的利息收益

你这个是利息收入的是你的银行存款利息收入一码归一码。这个利息收入需要交所得税。 然后这个利息支出没有发票，需要交所得税。

这些我都知道啊，有发票的，我问的是这有一笔分录调整 汇算清缴管不管

这一笔做错了吗？实际有这个业务吗？如果你收到了钱，你做了其他应收款，那是不是我上面给你写了账务处理，借银行存款，贷其他应收款？我不知道你的具体的业务呀，我不清楚你们银行利息收到了这笔钱没有 你说业务，我做账务处理

没有什么业务，就是一个错误红冲的财务费用利息费用，利息费用包括了利息支出和利息收入

公司的银*流水没有体现出走到了其他，这笔分录我也看不懂为什么做了个调整利息费用红字，可能是因为每个月支出的利息费用金额比较大公司盈利不了这么做的吧

那你现在红冲借分配未分配利润、贷、其他应收款，然后汇算清缴，在纳税调整明细表扣除项目30行里面填写税收金额。

数据填多少呢？

你好税收金额填写44000。

好的，另外财务费用表里面的数据是不写39141.66

年财务报表填和第四季度填写一样的

意思是就按照错误的报表填写上去吗？然后再做个调减？

对的是的，是这么做的。