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老师，您好，企业所得税汇算清缴的时候增值税收入和企业所得税主营业务收入不一致，原因是去年一季度申报的是不含税销售收入，其余季度都是按含税的收入申报，账务处理的话没有算增值税部分，直接借：银行存款，贷主营业务收入。现在我可以直接在企业所得税纳税申报表上调整吗？然后顺便修改财务报表 还是要怎么处理呀
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可以的，纳税调减财务报表不用修改
账务处理做到今年
05/21 15:46
ahugang 
05/21 15:48
因为利润表上的主营业务收入是按照含税的来，所以我怕又对不上了
郭老师 
05/21 15:50
你需要在今年纳税调减
减少收入
ahugang
05/21 15:53
了解，谢谢老师
郭老师
05/21 15:55
不用客气，工作愉快。
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