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问题已解决
你好老师，公司同事错开了张发票，增值税及附加税都已交，后来又返回了一般要怎么做分录
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你好，这个你发票也作废了是吗
05/23 09:52
yu100_9357568 
05/23 10:18
是的已经冲红了
宋生老师 
05/23 10:19
你好，这样的话，你当时计提和缴纳的时候如何做的分录，就做同样的分录，金额写负数
yu100_9357568
05/23 10:37
增值税已经留抵了，但附加税退回了一半，要怎么做分录
宋生老师
05/23 10:39
你好，这个借银行存款，贷应交税费-应交城建税等。
然后借应交税费-应交城建税等，贷税金及附加。
yu100_9357568
05/23 11:00
老师您帮看一下这么做对吗？
宋生老师
05/23 11:03
你好，可以的，操作没问题。
yu100_9357568
05/23 11:19
用作中间那个补助的分录吗？因为中间公司没有业务，现在资产负债表的资金总额是负数
宋生老师
05/23 11:26
你好，你转入营业外收入是可以的
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