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研发人员报销差旅费803.8元，其中火车票2张共326元，一张专用发票住宿费230元 税额13.8元，普通发票餐费234元。请问怎么写分录 金额怎么记
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借研发支出790
应交税费应交增值税进项税13.8
贷银行存款803.8
05/30 16:39
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研发人员报销差旅费803.8元，其中火车票2张共326元，一张专用发票住宿费230元 税额13.8元，普通发票餐费234元。请问怎么写分录
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一张普通发票，上面有住宿费和餐费，还有一张差旅费费用报销单，请问怎么写记账凭证
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老师，请问下差旅费报销单其中一张火车票掉了，只能报销一张，出差日期怎么写呢？共几天怎么写呢？
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员工报销差旅费根据原始凭证（火车票略）填写会计分录：其中住宿费为专用发票金额800，税额48；餐费为普通发票金额339.2火车票来回共360。差旅费报销单现金付讫（费用合计1547.2；预借差旅费1400；补领金额147.2；核实后报销金额147.2）无法上传图片用文字描述了原始凭证内容，以上全部内容无遗漏。
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老师你好，我想问一下，报销人员报的餐费和住宿费写的是差旅费，但是餐费和住宿费的发票都是和公司注册地址相同地方的，这种情况合理吗？
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