00:10:00
问题已解决
研发人员报销差旅费803.8元，其中火车票2张共326元，一张专用发票住宿费230元 税额13.8元，普通发票餐费234元。请问怎么写分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
借：管理费用，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：库存现金等科目
2024 05/10 08:16
84784950 
2024 05/10 08:18
老师 这样写 显示错误呢
邹老师 
2024 05/10 08:18
你好，是计入管理费用，而不是计入研发支出
84784950
2024 05/10 08:38
管理费用的差旅费吗
邹老师
2024 05/10 08:38
你好，是的，是这样的
84784950
2024 05/10 08:40
您好，购入建筑材料用于3#厂房247311.8元 的分录呢
邹老师
2024 05/10 08:40
你好
借：工程物资，贷：银行存款等科目
84784950
2024 05/10 08:55
税费怎么办
邹老师
2024 05/10 08:55
你好，如果是一般纳税人单位，取得了专用发票，税费的部分计入进项税额就是了
84784950
2024 05/10 09:00
款项未付
邹老师
2024 05/10 09:01
你好，款项未付，那贷方就计入 应付账款 就是了
阅读 991
描述你的问题，直接向老师提问
72
意见反馈
