这一题的第二问怎么写，第二年的递延所得税负债期末是0吗_税务

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这一题的第二问怎么写，第二年的递延所得税负债期末是0吗

94417224| 提问时间：06/07 23:07

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甄洛老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

学员您好！资产账面小于计税产生可抵扣暂时性差异，不存在递延所得税负债

06/07 23:11

94417224

06/07 23:13

那我算递延所得税费用的时候，负债方怎么写呢

94417224

06/07 23:13

因为去年有递延所得税负债

甄洛老师

06/07 23:16

第一年计提的递延所得税负债要转回，并计算递延所得税资产

94417224

06/07 23:20

如何转回呢，有点不明白，不会计算

甄洛老师

06/07 23:23

第一年产生的递延所得税负债全部转回，贷方用所得税费用，重新计提递延所得税资产

甄洛老师

06/07 23:32

你新发的第二题如果其他人回答的不满意可以再发一次，我思路和计算都已经弄好了

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