00:10:00
问题已解决
企业所得税汇算清缴时，将账上的预提费用调增了， 未取得发票暂估入库，汇算清缴时调增应纳税所得额，但老板不愿意交税，5月开来很多费用及成本发票，这些发票能使用吗？那账务上暂估的要不要做调整，做在今年还是去年？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你的汇算清缴已经做了，已经调增了是吗
06/12 15:30
阿晨 
06/12 15:41
已调增申报，但未扣税。是不是要更正申报？需要做账务处理吗？
宋生老师 
06/12 15:41
你好，是因为亏损不用退税是吗
阿晨
06/12 17:02
调增有税款的，5月开来了很多费用和成本票，这些发票能使用吗？能抵减所得税吗？那账务上暂估的要不要做调整，做在今年还是去年？
宋生老师
06/12 17:05
你好，这个建议你入今年算了。
阿晨
06/12 17:45
但是老板不想交，能用这些发票抵扣吗？需要做账务处理吗？
宋生老师
06/12 17:45
你好，去年你是有盈利，要交税，所以一直没有扣，还是说亏损所以没扣
阿晨
06/13 09:20
有盈利，要交税，所以一直没有扣。老板想用这些发票抵扣，看能不能用？
宋生老师
06/13 09:22
你好，你发票日期如果是今年的，你要做到去年，有风险。
阅读 77
描述你的问题，直接向老师提问
意见反馈
