免费问答

同学你好 先确认过效期成品处理凭证科目（如 “资产减值损失”“库存商品” ），检查是否完整记账、过账。 核对 “库存商品”“资产减值损失” 等科目余额，看损失金额是否正确计入损益和减少存货。 检查成本及财务月结流程，确认损益结转、成本差异结转是否完整。 追溯 KOC4 报表，关联过效期业务，排查成本分配、差异结转逻辑。 有误则反结账改凭证，流程问题重走月结，报表逻辑找顾问调整 。