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看下这个在建工程以前是不是做了成本费用，
以前年度的
再调整过来
08/06 14:18
似水 
08/06 14:41
什么意思，没明白
郭老师 
08/06 14:42
正确的分录
借在建工程
贷应付账款
他写成了借成本费用等贷应付账款
似水
08/06 15:04
调的话就是要用以前年度损益调整吗，损益调整怎么用
郭老师
08/06 15:06
把这个成本费用红冲以前年度损益调整就在贷方
借在建工程贷以前年度损益调整，然后月末需要结转到利润分配未分配利润
似水
08/06 15:22
没有记到费用里
郭老师
08/06 15:23
以前年度损益调整是代替损益类的科目，在贷方的话，不是红冲的成本费用，就是增加的收入，难道是应该做收入吗？可是没有应交税费呀。
似水
08/06 15:32
开的普票有关系吗
郭老师
08/06 15:33
和专票普票没有关系
看当时的账务处理要看一下这个发票记账凭证是怎么写的
似水
08/06 15:47
之前记得都是借在建工程贷应付，只有这一笔出现以前年度损益调整，是记错了还是漏记了
郭老师
08/06 15:54
不清楚，从你这里面看，是之前多做了成本费用，应该做在建工程。
似水
08/06 15:56
摘要写的是冲减23年度营业外支出
郭老师
08/06 15:58
那你就之前做了营业外支出应该做在建工程的
你去查一下你把之前年度的这个业务的额找出来
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