00:10:00
问题已解决
一个工程，管事的去年进了软包，去年底供应商退了几十万到单位账户里，怎么做账？工程实际地点的负责人说不是多开发票，是以前预付的款项到供应商没用完所以退款了，但是没有预付的凭证依据，并且单位转款都是见发票转款，现在账面究竟怎么反应？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，您确认一下以前打款凭据，看看是否是预付款，这个很重要
10/12 17:04
苏晓燕老师 
10/12 17:06
问问管事的人确认一下
m143889018 
10/12 17:13
老师您好，因为是见发票转款，所以一开始做账就是借库存材料，贷应付供应商。付款的时候就是借应付供应商，贷拨款。按理应该冲库存材料的，但是现在他们现在就是说不涉及库存，所以不知道怎么做了
苏晓燕老师
10/12 17:14
如果这个款就是实际材料款，那么需要冲库存，
苏晓燕老师
10/12 17:14
所以说弄明白这个钱很重要，牵扯成本，进项等
阅读 843
描述你的问题，直接向老师提问
2034
意见反馈
