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你好 老师 老板出差 坐火车的车票、餐饮费 怎么记账？
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都计入管理费用-差旅费
10/14 15:48
自渡自愈 
10/14 15:52
公司的干部出差 垫付了2000元的汽油费用 怎么记账呢？
家权老师 
10/14 15:55
挂其他应付款科目就行
自渡自愈
10/14 15:56
为什么是其他应付款科目呢？
家权老师
10/14 16:00
垫付款没有支付就要做
自渡自愈
10/14 16:02
只要是垫付款 都记在其他应付款科目 是吗？
家权老师
10/14 16:04
报销的时候没付款才计入其他应付款，已经付款了就直接银行存款支付不需要了
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