老师可以帮我看下648.3这个金额怎么来的吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师可以帮我看下648.3这个金额怎么来的吗

新星| 提问时间：10/22 21:37

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朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

结合表格中30日的“其他”列金额3864.63、“现金”列1938.1、“POS”列169.08，计算逻辑为：收入类项目（临时停车费+物业服务等） - 已收款（微信+现金+POS）= 未收回的应收账款，即对应凭证中的648.3元。

10/22 21:40

新星

10/22 21:43

哪个数-哪个数=648.3呢

新星

10/22 22:02

老师还在吗

朴老师

10/22 22:21

在的，稍等我看下哦

朴老师

10/22 22:25

根据第二个图片没法算，就是你第一个图片里的借方加起来减去贷方的收入增值税和预收账款

新星

10/22 22:27

可以帮我详细写一下哪个数-哪个数吗看的不是很明白

新星

10/22 22:28

凭证4033.71怎么来的呢

朴老师

10/23 06:47

合计减去已收的就是应收，你图片上的数算不出来

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