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老师，请问下22年有一笔分录借库存商品72823.36，借进项税额362.64，贷应付账款a公司73186，这笔本来是要借库存商品73186，贷应付账款a公司73186的，因为它的品项都是免税的，然后我22年在国税里面把它勾选在不抵扣认证那边了，请问我25年要怎么做分录把这个进项税额转出来？老师可以看我上传的图片
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你好需要转出到库存商品
11/05 16:36
m437092466 
11/05 16:39
直接进项转出，借库存商品362.64，贷进项税额362.64吗？
m437092466
11/05 16:40
需要在做一笔未分配利润吗？借未分配利润362.64，贷库存商品362.64吗？
暖暖老师 
11/05 16:40
商品如果出售了就需要做最后一笔
m437092466
11/05 16:42
22年的，出了
暖暖老师
11/05 16:42
那最后一笔分录需要的
m437092466
11/05 16:43
好的，那就是我只要做这两笔分录就可以了是吧
暖暖老师
11/05 16:46
是的你说的是正确的
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