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收到收到一张A劳务发票 借：主营业务成本23300.97 应交税费-应交增值税（进项税额）699.03 贷：应付账款-A公司 现因为A公司欠税，导致我方需要做进项转出，怎么做分录 ？
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如果这个是今年的，借主营业务成本
贷应交税费应交增值税进项转出699.03
11/06 16:01
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老师好！11月的专票申报抵扣了，12月退回发票时的分录怎么做？收到发票时的分录
借：主营业务成本 2
应交税费——应交税费——进项税额 1
贷：应付账款 3
退回时：
借：主营业务成本 -2
应交税费——应交税费——进项税额转出 -1
贷：应付账款 -3
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我们公司接到一个加工劳务 外包给别的公司 收到外包公司开来的发票 我是入什么科目 借：劳务成本 应交税费-进项 贷：应付账款 还是：借：主营业务成本 应交税费-进项 贷：应付账款
901
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1、某销售钢材类企业（一般纳税人），1月份从A公司采购入一批钢板，会计分录记为：（）A、借原材料B、借原材料应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-应交增值税-进项税额贷管理费用贷应付账款-A公司C、借库存商品D、借库存商品应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-应交增值税-进项税额贷生产成本贷应付账款-A公司
79
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你好，我7月份收到进项发票已经做了分录抵扣了，借，主营业务成本，应交税费-进项税额，贷，应付账款。这个月因为其他原因导致退费，对方开了红字发票给我们，那这张发票要怎么进项税额转出呢？
470
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应交税费-应交增值税(进项税额转出)借方初始有余额，因为做了分录借：应交税费-应交增值税(进项税额转出，，贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税，。月末怎么做分录把这个应交税费-应交增值税(进项税额转出做平呢
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