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问题已解决
老师，请问下，收到一笔美菜打的货损赔偿款355元，金蝶云中做了其他出库出去，但是其他出库对应不上这个355的明细，然后我在金蝶云中怎么手工调这笔钱，不会让它影响到应收款明细里美菜货款的期末余额？
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差额放到营业外收支里面。
11/10 10:47
m437092466 
11/10 11:09
是这样的，就是同事只做了一个其他出库出去，然后其他出库也没有生成这笔货损赔偿的应收单，所以没有应收单的情况下就只要做一个手工日记账选择营业外收入就好了嘛？老师看图是这样吗？
郭老师 
11/10 11:14
对的是的，是这么做
m437092466
11/10 11:23
那我这个单子做了，还需要做其他的单子吗？
郭老师
11/10 11:25
你好，不需要做其他的。
m437092466
11/10 11:36
好的，老师，那我图片那上面的科目，金蝶，跟标*号的这些数据是没错的吧
m437092466
11/10 11:36
金额金额金额
郭老师
11/10 11:37
上面的金额看不出来
怎么判断正确错误，你得提供原始凭证
m437092466
11/10 12:11
金额就是收到的货损赔偿的金额，对公收到355元的美菜货损赔偿的
郭老师
11/10 12:13
那你直接借银行存款贷营业外收入，你不需要出其他出库单
m437092466
11/10 14:02
但是同事有出
m437092466
11/10 14:02
但是同事有出
郭老师
11/10 14:06
那你说一下这个是什么情况？他有出库的话，那实际你们就有出库，你是正常销售了吗？
郭老师
11/10 14:06
这个货损是什么环节出现的？
m437092466
11/10 17:37
我也不是很清楚，都是她们在那边对接的，应该是正常出售，就是货物损坏，客户那边也没有收到货
m437092466
11/10 17:38
老师可以看下图
郭老师
11/10 17:39
成本价格多少
货物也不能能够用了
如果和这个赔偿的金额一样，借银行存款贷库存商品，如果大于借银行存款
贷库存商品
营业外收入，
如果小于借银行存款
营业外支
贷带库存商品
m437092466
11/10 19:48
那就是我还是按照上面那个一样手工做一个日记账，不管他做没做其他出库，输入贷方金额营业外收入355，备注货损赔偿就可以了嘛？
郭老师
11/10 19:49
是的对的是的对的。
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