请问一下公司有留抵税，但会计账务上把每个月的销项和进项都结转到转出未交增值税，然后转出未交增值税再结转到未交增值税，销项和进项余额都是0，转出未交增值税也是0，未交增值税余额是负数。增值税申报表上第20行期末留抵税额大几十万，这样做对吗？需不需要调账_实务

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请问一下公司有留抵税，但会计账务上把每个月的销项和进项都结转到转出未交增值税，然后转出未交增值税再结转到未交增值税，销项和进项余额都是0，转出未交增值税也是0，未交增值税余额是负数。增值税申报表上第20行期末留抵税额大几十万，这样做对吗？需不需要调账

84785030| 提问时间：11/19 17:33

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家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

你留抵的税跟账面的未交增值税余额是负数一致就对了

11/19 17:34

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