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老师 收到13税率的进项发票已计提增值税 勾选发票的时候发现这这发票已作废 重新开了一张6税率的发票 申报表上要把13税率的发票做进项转出么
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是的，就是需要进项转出
12/09 11:36
文景 
12/09 11:38
在申报表上填是么 下个月账务系统里面原来做进去的进项税要先冲掉么
家权老师 
12/09 11:45
在附表2的红字信息对应栏填进项转出
文景
12/09 11:56
账务系统里面也要将相应的进项税冲掉 做进项税转出 重新补提增值税
家权老师
12/09 11:57
就这样做一笔
借：进项税
贷：进项转出
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