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问题已解决
老师，请问我们打算1月份注销12月的账，现在做11月的账，还需做一笔计提折旧固定资产吗？ 还是直接做固定资产清理的分录就行？
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需要的，需要继续折旧。你清理的当月折旧，次月开始停止折旧
12/12 19:26
遇见更好的自己 
12/12 19:31
好的，我想问下固定资产做报废的分录是怎样的？
郭老师 
12/12 19:33
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产
借营业外支出
贷固定资产
遇见更好的自己
12/12 19:38
收到，谢谢老师
郭老师
12/12 19:38
不用客气，工作愉快
遇见更好的自己
12/12 20:05
累计折旧有0.01差异如何平账呢？
郭老师
12/12 20:06
借累计折旧
贷固定资产清理
借固定资产清理
借营业外支出负数
遇见更好的自己
12/12 20:08
累计折日有0.01差异如何平账呢
遇见更好的自己
12/12 20:12
平账了，但固定资产清理期末余额借方还有数据的174143.92元，对吗？不是为0吗
郭老师
12/12 20:15
借营业外支出贷固定资产清理
不是让你转这个吗
遇见更好的自己
12/12 20:32
可以了，感谢老师耐心讲解
郭老师
12/12 20:32
不用客气，工作愉快
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