我有个预缴11月预缴的开票早了忘了预缴核销外经证发现没预缴于是在11月给预缴的完税证明属期也是11月主表没有这个数据附表带出来了我这种情况附表的本期发生数应该填哪里合适主表只有原来的余额是没有带出来本期发生额额合计金额_税务

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我有个预缴11月预缴的开票早了忘了预缴核销外经证发现没预缴于是在11月给预缴的完税证明属期也是11月主表没有这个数据附表带出来了我这种情况附表的本期发生数应该填哪里合适主表只有原来的余额是没有带出来本期发生额额合计金额

84784976| 提问时间：12/13 20:57

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岳老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师、注册税务师

这个填在主表第28行：分期预缴税款。

12/13 21:01

84784976

12/13 21:06

我填了跟我预缴的完税证明的附加税不一样

岳老师

12/13 21:10

附加税费按照本期实际缴纳入库增值税作为基数计算的。

84784976

12/13 21:13

那这个数跟我预缴的不一样有影响么

84784976

12/13 21:17

现在动不动就比对的这个正常不应该是直接带出来么为啥我的得预缴的这个得填28行

岳老师

12/13 21:19

因为只有填在这儿，计算时才能给您减掉呀。

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