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今年一月的报表，期初余额是12月份的，可是期末数据都是累加的，利润没有结转，这个怎么处理呢？
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去年的本年利润数据应该在12月结转到利润分配——未分配利润科目，没有结转，按去年的数据结转就行了。
2019 04/08 12:31
84784963 
2019 04/08 13:32
老师，没有做过这个会计分录，这样对吗
江老师 
2019 04/08 14:30
就是这个科目，属于利润分配一级科目下的未分配利润二级科目
84784963
2019 04/08 16:26
贷方余额对不对？
江老师
2019 04/08 17:14
你好，对的
"利润分配——未分配利润"明细科目的贷方余额为企业累计的未分配利润数额,借方余额就是企业累计的尚未弥补的亏损数额
84784963
2019 04/08 17:51
那是不是还要到营业大厅修改一月已经申报过的利润表
江老师
2019 04/08 17:55
不用修改一月份的利润表，因为利润表是体现的本年的本年利润
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