问题已解决
应交税费-应交养老保险,这种设置科目行不行?



您好
这样设置科目不正确 社保费通过应付职工薪酬科目核算
2019 04/08 14:29

84784963 

2019 04/08 14:29
那个人部分呢?

bamboo老师 

2019 04/08 14:32
计提
借:管理费用——单位社保费
贷:应付职工薪酬——单位社保费
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——个人社保费
银行存款
上交社保
借:应付职工薪酬——单位社保费
其他应付款——个人社保费
贷:银行存款