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小规模未达起征点，应交增值税计入营业外收入，申报企业所得税，营业收入本年累计金额填的是开票金额收入，还是开票金额收入加上未达起征点免税增值税的合计金额？
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你们企业所得税是查账还是核定？
2019 04/11 13:00
84785018 
2019 04/11 13:02
查账
maize老师 
2019 04/11 13:06
那按你利润表上面项目填写就可以
84785018
2019 04/11 13:17
那我这个免税增值税要怎么处理？现在不用处理？还是到次年汇算清缴处理调增？
maize老师
2019 04/11 13:18
你这个不是转营业外收入么，你这个利润总额包括营业外收入啊
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