问题已解决
5月份发生一笔收入50万,当时未开票,做了无票收入,缴纳了增值税,现在又开了发票,如何申报才不用重复交增值税?



现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019 07/23 10:46

84784971 

2019 07/23 10:48
报表税控盘开票那里也得填上正数吧?

玲老师 

2019 07/23 11:05
你开完发票,然后报表在未开票收入里填写负数金额。

84784971 

2019 07/23 11:09
报表里的,其中税控盘开票金额那里不需要填写开票金额吗?

玲老师 

2019 07/23 11:28
报表在未开票收入里填写负数金额 和正数的金额

84784971 

2019 07/23 11:32
老师没太明白,5月份做了无票收入,报表填了50万无票收入,7月份开发票,报表无票收入写-50万,那开发票的50万填在哪?

玲老师 

2019 07/23 12:27
正数金额正常填写 未开票里栏填写负数 这样一正一负就不用交税 税你前面交过了