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5月份发生一笔收入50万,当时未开票,做了无票收入,缴纳了增值税,现在又开了发票,如何申报才不用重复交增值税?

84784971| 提问时间:2019 07/23 10:42
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019 07/23 10:46
84784971
2019 07/23 10:48
报表税控盘开票那里也得填上正数吧?
玲老师
2019 07/23 11:05
你开完发票,然后报表在未开票收入里填写负数金额。
84784971
2019 07/23 11:09
报表里的,其中税控盘开票金额那里不需要填写开票金额吗?
玲老师
2019 07/23 11:28
报表在未开票收入里填写负数金额 和正数的金额
84784971
2019 07/23 11:32
老师没太明白,5月份做了无票收入,报表填了50万无票收入,7月份开发票,报表无票收入写-50万,那开发票的50万填在哪?
玲老师
2019 07/23 12:27
正数金额正常填写 未开票里栏填写负数 这样一正一负就不用交税 税你前面交过了
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