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老师：去年的应付职工薪酬多计提了四个月，现在用以前年度损益调整科目吗？税收那块怎么处理？分录怎么做？谢谢
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您好，是的，需要通过以前年度损益调整科目的，借应付职工薪酬贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
2019 08/15 20:09
84785001 
2019 08/15 21:50
那税收那块需要处理吗
文老师 
2019 08/15 21:52
应该来说您是费用减少了，需要多交企业所得税，您需要到税务局去更正年度所得税汇算清缴的申报表，然后补交税款
84785001
2019 08/15 21:54
我才到这公司，公司上年的所得税汇算清缴没做，那我现在怎么办呢？
84785001
2019 08/15 21:55
这公司以前是代账会计做
文老师
2019 08/15 22:06
还没有做汇算清缴，那需要补申报的，那补申报的时候调整
84785001
2019 08/15 22:07
在哪拍地方调整？
文老师
2019 08/15 22:08
跨年度损益调整里面
84785001
2019 08/15 22:08
好的谢谢老师
文老师
2019 08/15 22:22
不客气，这是我们的职责所在
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